;)
老师你好，问一下税控盘怎么查询类型格式有误。应该要怎么解决？谢谢！
1/964
2021-11-10
老师 我去购买税控盘 啥手语和程序 需要找专管员核定啥的不
5/868
2020-06-12
老师，我们公司主营业务有消防工程安装、消防检测服务、消防技术咨询服务、消防维保服务。其中消防检测服务和消防维保服务业务如果发生在异地也就是跨区域业务，那么给对方开发票后是否要做申请外经证、申报预缴税额还要去业务发生地交税？
1/1290
2020-06-10
业务：这个月要申报增值税，算出要交多少增值税了，然后是不是要做结转分录进去？如果要的话，分录是不是如下？请老师指点，谢谢结转进项税额：借：应交税费—应交增值税（转出未交增值税）贷：应交税费—应交增值税（进项税额）结转销项税额：借：应交税费—应交增值税（销项税额）贷：应交税费—应交增值税（转出未交增值税）结转应缴纳增值税（即进项税额与销项税额的差额）：借：应交税费—应交增值税（转出未交增值税）贷：应交税费—未交增值税然后等到扣缴增值税，再做这个分录实际交纳增值税借：应交税费—未交增值税贷：银行存款
1/866
2018-09-03
建筑行业；1、预缴分录：借：应交税费——预缴增值税
贷：银行
2、月末：借：应交税费——未交增值税
贷：应交税费——预缴增值税
3、应缴增值税=销-进
计提增值税：借：应交税费——应交增值税——转出未交增值税
贷：应交税费——未交增值税
请老师帮我看下是不是这样做的？
1/1427
2020-12-14
老师，借：应交税费-应交增值税-转出未交增值税 贷：应交税费-未交增值税 和 借：应交税费_未交增值税 贷：应交税费-应交增值税_已交税金 什么区别呀？ 第二个是结转增值税吗 那下月交增值税时，是不是就该 借：应交税费-应交增值税_已交税金 贷：银行存款 ？
2/668
2016-03-29
个税3%、增值税3%、城建税是增值税的7%、印花税是增值税的0.03%一个几个税点
1/878
2021-10-25
老师，新公司首次开票；进项有留底月底结转增值税
借：应交税费--应交增值税（销项）
应交税费--应交增值税--转出多交增值税
贷：应交税费--应交增值税（进项）
借：应交税费--未交增值税
贷：应交税费--应交增值税--转出多交增值税
老师这个分录对吗？
1/112
2024-04-12
1749728476分录：借：应交税费—应交增值税—转出未交增值税 207822.13
应交税费—应交增值税—进项税转出 304.30
贷：应交税费—应交增值税—进项税 208126.43
借：应交税费—未交增值税 207822.13
1/654
2016-10-13
老师好，我司开具的增值税电子专票，PDF格式打印出来寄给客户，被客户退回来，原因是缺少ofd版电子发票，这个意思是在税控盘里面下载ofd版的电子发票，发这个版本的电子发票给客户吗？不需要打印发票出来？
3/1553
2021-08-19
老师，申报税控盘和服务费480元，可以全额抵扣增值税，那么要填附表四、减免税明细表后主表怎么取不到数据呀，主表要填吗？填那一栏？
1/1256
2019-07-04
请问税控盘全额抵扣，我当月抵扣了22.75，还有剩余的金额留到下次抵扣，我做的分录是:购买税控盘及技术维护费分录 借管理费用480，贷库存现金480，抵减的增值税分录 借应交税费-应交增值税抵减税款22.75，贷管理费用22.75，我这样做的话最后结转就不对了，您帮我看下这个应该怎么做
1/931
2018-06-24
同一控制下的企业合并，投资方以存货作为对价换取长投，投资方确认收入吗？要交增值税吗？
2/338
2025-01-14
结转增值税的时候，可以这样吗？借： 应交税费-应交增值税-销项税额，贷：应交税费-应交增值税-进项税额，应交税费-应交增值税-转出未交增值税。
3/325
2022-03-21
一般纳税人购进货物，增值税专用发票注明的增值税先借记应交税费-应交增值税（进项税）。
待认证后转入应交增值税-待抵扣增值税？
1/1768
2020-01-28
每个月是不是要将增值税销项税转到未交增值税？譬如 借：应交税费-增值税（销项税） 贷：应交税费-未交增值税？
1/444
2018-01-18
一般纳税人，消防公司购买的灭火装置收到对方开的发票，直接作：借：主营业务成本 应交税费-应交增值税 贷：银行存款这一笔就可以了？还用写入库的分录吗？
5/1075
2018-08-16
老师，一般纳税人每月月底是不是要更具税款计算表做一下几笔分录：1，借：应交税费-应交增值税-销项税额 应交税费-应交增值税-进项税额 贷：应交税费-应交增值税-转出未交增值税 2，借：应交税费-应交增值税-转出未交增值税 贷：应交税费-应交增值税-未交增值税？
1/1397
2019-10-16
增值税一般纳税人，计提税金，借：应交税金-增值税-转出未交增值税 贷：应交税金-未交增值税，等下月交税时，借：应交税金-未交增值税 贷：银行存款， 到年末时，应交税金-增值税-转出未交增值税这个科目余额在借方，不能是平的吗
1/1725
2018-03-08
系统集成;无人机防控系统、雷达探测及近程防御系统、指挥控制系统、公共安全及防御系统的研发、技术转让、技术服务、技术咨询;雷达及配套设备、公共安全设备及器材、机电设备的研发、销售、租赁;安全防范系统工程设计、施工、技术服务;货物与技术的进出口经营(国家限制、禁止和须经审批进出口的货物和技术除外)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)这个行业税务软件企业吗？
1/787
2019-02-25
深圳快学教育发展有限公司 版权所有 未经许可 请勿转载 会计学堂仅提供会计学堂相关教材及教辅资料
粤公网安备 44030502000945号 粤ICP备14062987号 ICP证 粤B2-20160240 营业执照 出版物经营许可证 广播电视节目经营制作许可证
