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进行税额比较多，还未认证，不是把进行税额转到待认证进项税额，然后需要抵扣的时候再转出来，会计分录是怎样的？
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2023-03-17
如果这个月已经认证的进项税大于销项税，那么待抵扣进项税=销项税-进项税+进项税转出吗？
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2019-01-02
老师，虚开发票的税务填报进项转出填纳税检查调减进项还是异常凭证转出进项，还是其他应作进项转出的情形，填写里面的哪个啊
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2024-07-08
老师，请问无票收入的销项税要转出-未交增税，本月无进项
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2022-02-10
你好老师，我企业是生活服务业，酒店接受隔离人员，收入免税，开免税发票，销项税不计提吗！在申报时是填写含税收入免税额。进项税额属于免税部分做进项税额转出，结转应交税费一未交增值税里。
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2020-04-07
2018年1月份的发票有问题 找不到开票人，现在需要做进项税额转出 怎么操作？
要更改增值税纳税和企业所得税报表
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2019-10-29
老师你好，请问小规模个体户是经销润滑油的一般纳税人，现在要注销是不是库存无论退不退货都要进项税额转出补交增值税，要开冲红票吗？如果要开冲红票进货时是16%的税率现在还按16%冲红吗？
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2020-06-19
你好，老师，山姆开了一张专用发票，清单是饮料食品等 ，分录是这样的吗？进项转出分录是这样的吗？
借：管理费用 -1831.39
应交税费-进项税额 166.25
贷：现金 1547.64
进项转出时：借：管理费用 -166.25
贷：应交税费-进项转出 166.25
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2022-07-09
库存商品变质： 借：待处理财产损益-待处理流动资产损益1130 贷：库存商品1000 贷：应交税费-应交增值税进项税额转出130处理： 借：营业外支出-非常损失1130 贷：待处理财产损益-待处理流动资产损益1130这个分录和金额这么做对吗？
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2017-04-17
关于企业所得税税前扣除项目问题： 税金，是指企业发生的除企业所得税和允许抵扣的增值税以外的各项税金及其附加...... 这里“允许抵扣的增值税”，是指进项税吗？那么 不允许抵扣的增值税，是指进项税额转出和计入相关资产、成本的进项税吗？ 进行税额转出能否在所得税税前扣除呢？？
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2017-03-07
业务招待费可以全额进项转出吗
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2019-10-30
12月份还有留底税额，进项大于销项，可是忘了将进项和销项结转到转出未交增值税了，已结账，现在改怎么调整？
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2019-01-17
结转增值税时，应交税费-应交增值税-进项税额转出 与应交税费-应交增值税-减免税额两个科目 都是和进项税，销项税一样转到应交税费-应交增值税-转出未交增值税 吗？ 然后应交税费-应交增值税-转出未交增值税 又转到应交税费-未交增值税 是吗？
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2019-02-22
外贸企业的附表二该怎么填写啊？征退税差额是什么时候转出啊？进项税转出
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2019-01-14
请问税所叫我们转出一笔16年的进项税额，，钱也转出后马上交了，怎么做分录?
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2019-11-30
上年度增值税补缴并产生滞纳金 问下增值税部分的分录应该怎么做？借：应交税金-应交增值税--进项税额转出 贷：应交税金--应交增值税--进项税额借：应交税金-应交增值税-已交税金 贷：银行存款这样做对吗？
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2018-04-14
想问一下一般纳税人金税盘认证抵扣后，进项税额转出了，那未交增值税应该怎么结转
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2019-05-24
公司收购了一家壳公司，账面上有300万的存货，实际上不会给我们，可不可以以福利的方式发给员工，记入福利费，然后进项税额转出缴纳增值税，年末是不是就可以少交企业所得税？这种操作对来说合适吗？
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2019-01-24
请问老师，10月税务所属期抵扣了很多发票，产生很多留抵进项税额，大概有13万留抵进项，因为整年税负不够，可以将其进行进项税额转出13万，交点增值税可以吗？如果可以是不是申报增值税的时候在增值税申报主页填写进项税额转出即可，不会有什么风险吧？
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2023-12-04
老师你好，请问：本月销项为零，进项已认证且计入进项税额。月底结转损益前需要把已认证为抵扣的进项税额转进待抵扣进项税额吗？
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2019-04-13
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