;)
交税时候怎么写分录，要把进项销项转出吗
1/552
2020-07-06
你好，老师，山姆开了一张专用发票，清单是饮料食品等 ，分录是这样的吗？进项转出分录是这样的吗？
借：管理费用 -1831.39
应交税费-进项税额 166.25
贷：现金 1547.64
进项转出时：借：管理费用 -166.25
贷：应交税费-进项转出 166.25
3/2503
2022-07-09
进行税额比较多，还未认证，不是把进行税额转到待认证进项税额，然后需要抵扣的时候再转出来，会计分录是怎样的？
1/193
2023-03-17
业务招待费可以全额进项转出吗
1/1248
2019-10-30
12月份还有留底税额，进项大于销项，可是忘了将进项和销项结转到转出未交增值税了，已结账，现在改怎么调整？
1/1173
2019-01-17
外贸企业的附表二该怎么填写啊？征退税差额是什么时候转出啊？进项税转出
1/1339
2019-01-14
请问税所叫我们转出一笔16年的进项税额，，钱也转出后马上交了，怎么做分录?
1/717
2019-11-30
结转增值税时，应交税费-应交增值税-进项税额转出 与应交税费-应交增值税-减免税额两个科目 都是和进项税，销项税一样转到应交税费-应交增值税-转出未交增值税 吗？ 然后应交税费-应交增值税-转出未交增值税 又转到应交税费-未交增值税 是吗？
1/527
2019-02-22
上年度增值税补缴并产生滞纳金 问下增值税部分的分录应该怎么做？借：应交税金-应交增值税--进项税额转出 贷：应交税金--应交增值税--进项税额借：应交税金-应交增值税-已交税金 贷：银行存款这样做对吗？
1/532
2018-04-14
想问一下一般纳税人金税盘认证抵扣后，进项税额转出了，那未交增值税应该怎么结转
1/878
2019-05-24
公司收购了一家壳公司，账面上有300万的存货，实际上不会给我们，可不可以以福利的方式发给员工，记入福利费，然后进项税额转出缴纳增值税，年末是不是就可以少交企业所得税？这种操作对来说合适吗？
1/880
2019-01-24
请问老师，10月税务所属期抵扣了很多发票，产生很多留抵进项税额，大概有13万留抵进项，因为整年税负不够，可以将其进行进项税额转出13万，交点增值税可以吗？如果可以是不是申报增值税的时候在增值税申报主页填写进项税额转出即可，不会有什么风险吧？
1/214
2023-12-04
年终结转税金余额一般就是进项税金和12月要缴纳的税金对吗？库存余额比账套里多2000元如何处理？
1/495
2020-01-07
应交税费-应交增值税-进项税 与应交税金-交增值税-进项税额转出都是应交税金-应交增值税的贷方，这有什么区分呢
1/530
2017-03-02
老师，单位是一般纳税人，20年没有缴纳增值税和企业所得税，现在税管说不能一点税不交让做一部分进项税额转出，这样是需要缴纳增值税额吗？
1/467
2021-03-09
增值税申报后，账务处理已完成，应交增值税-进项税额转出借方有余额要怎么处理？
1/37
2024-05-22
同样的不含税价格销售，内销和出口的毛利率一样吗?个人认为因为出口有进项税额转出这个步骤，所以毛利是低于内销的，请老师看一下我的理解对不对，谢谢！
1/1496
2019-10-13
现出售去年从企业购进稻谷，已开具专票，但是我公司去年在申报税额（投入产出法申报抵扣）时已全部做进项税额转出，现销售要开具专票缴纳销项税，进项税额怎么处理
1/451
2023-03-17
老师，进出口业务43为什么要进项转出，不是说进口货物进项可以抵扣吗？
1/868
2020-03-20
（1）外购原材料取得普通发票上注明价税合计50000元，原材料已入库。另外支付给运输企业含税运输费3000元，取得增值税专用发票。
（2）外购农机零配件，取得增值税专用发票上注明价款140000元，本月生产食用价值90000元的农机零配件。另外支付给运输企业含税运输费5450元，取得增值税专用发票。
（3）生产领用5月份外购的钢材一批，成本85000元；企业某免税项目领用外购的钢材一批，成本70000元（其中含运输费用5000元），已抵扣进项税额。
（4）销售农机一批，取得不含税销售额430000元。另外收取包装费15000元。
（5）销售农机零部件一批，取得含税销售额39000元。
（6）提供农机维修服务，开具普通发票上注明的价税合计33900元。
要求：（1）2019年8月份该企业销项税额是多少？
（2）2019年8月份该企业进项税额是多少？
（3）2019年8月份该企业进项税额转出是多少？
（4）2019年8月份该企业应纳增值税税额是多少？
11/5301
2021-03-28
深圳快学教育发展有限公司 版权所有 未经许可 请勿转载 会计学堂仅提供会计学堂相关教材及教辅资料
粤公网安备 44030502000945号 粤ICP备14062987号 ICP证 粤B2-20160240 营业执照 出版物经营许可证 广播电视节目经营制作许可证
