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老师，本年利润期末余额在借方，未分配利润余额在贷方，我在财务软件录入期初填正数还是负数啊
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2023-10-13
本来是想冲减多计提的坏账准备 借 坏账准备 500 贷 资产减值损失 500 期末 借 资产减值损失 500 贷 本年利润 500 但是系统不知道是要做负数还是怎么样 出来的利润表 因为这个500 是个正数， 所以减少了相应的利润。本来冲减多计提的 应该是增加利润才对。有时候系统 正负数 不知道记哪边才好。
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2018-01-13
税收滞纳金做汇算清缴时是填在哪个表格？还有汇算清缴的主表的利润总额，是不是应该等于账套里的本年利润呢？如果有条增减，就会不相等，对吗？
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2018-05-04
老师，提法定盈余公积是在12月末提取嘛，要将本年利润转入未分配利润，提取法定公积，请问分录如何写，先转本年利润到未分配还是先提盈余？
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2020-01-11
今天做了７万多的工资，其中一个公司这个月开票金额多，所以我就做的工资多一些，这样是可以的吧？１２月份是不是月未转帐后，要做一笔本年利润转未分配利润的分录？是亏损的话，借：未分配利润，贷：本年利润，这样对吧，做了这一笔再点记帐就行了，不用再点转帐了吧
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2017-01-03
您好，年底利润表净利润不等于本年利润余额，是为什么呢？每月的报表，资产负债表是平的，年底结转期间损益发现的，怎么处理呢？
1/1964
2020-03-02
老师你好，我想问一下在利润表中的净利润数字是否要等于科目余额表里的本年利润余额？
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2020-01-11
老师，我的本年利润总额包含所得税费用金额，为什么和利润表中利润总额有差异，我查看了余额表是跟利润表堆起来的
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2020-01-14
老师，你好，我们公司报表未分配利润期末减期初和利润表净利润本年累计数对不上，错一个81.96。我看到以前会计今年五月份做了一笔补交去年的所得税分录，麻烦老师给我看一下是不是这次分录出现问题了，因为金额正好是81.96
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2019-11-25
老师，服务业有进项加计扣除，会计分录做的事其他收益，但是软件里的利润表中的净利润中没有计算到其他收益导致科目余额表中本年利润余额与净利润不一致
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2021-01-07
我的成本少记了，现在已经结转到利润分配-未分配利润了，怎么调整？是以前年度的
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2018-03-08
年底主营业务收入如何结转成本年利润
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2019-01-13
2019年12月31日，期间损益结转至本年利润
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2023-07-24
18年末没结转本年利润，现在可以补做吗？
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2019-02-18
用友U8软件，年底未结转本年利润怎么办
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2019-04-26
制造企业日常业务核算小结
兴业公司是一家制造企业，“本年利润”账户的期初贷方余额为780000 元，12月业务如下：
23、31 日，假定全年无纳税调整项目，按本月利润总额的25% 计提应交的企业所得税。
24、31日，将本期损益类账户的余额结转至“本年利润”账户。
25、31日，计算全年实现的净利润并结转。
26、31 日，按本年净利润的10% 和5% 分别计提法定盈余和任意盈余，向投资者分配现金股利50000 元。
27、31 日，将本年已分配的利润转入“利润分配-未分配利润”明细分类账户。
这五笔分录求解
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2021-12-29
像公司年底账户余额里，管理费用和财务费用有余额的，应该要把他们结转掉吧，结转的分录该怎么做，是冲本年利润吗？借：本年利润 20078.89 贷：管理费用 20078.89 ；借：本年利润：-6.89 贷： 财务费用： -6.89
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2018-01-16
一般纳税人的企业，上年度净利润是负数50多万，2018年1季度净利润是负数41365.81元，2018年6月末净利润本月数是正数98100元，本年累计数是正数26700元，请问我本月需缴纳企业所得税吗？
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2018-07-09
19年本年利润未分配利润在贷方，盈利180万，领导没有给到指示要分配利润，那就不用再做提取盈余公积这些分录了吧，直接做到未分配利润这一步就行了是不是
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2020-04-14
这是怎么回事啊？在本年利润中增加二级科目未分配利润怎么增加啊？
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2016-12-27
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