老师，你好，我们公司报表未分配利润期末减期初和利润表净利润本年累计数对不上，错一个81.96。我看到以前会计今年五月份做了一笔补交去年的所得税分录，麻烦老师给我看一下是不是这次分录出现问题了，因为金额正好是81.96

桃夭 追问

2019-11-25 10:26

他会一直在账上挂着吗？

桃夭 追问

2019-11-25 10:26

到今年年底还会有？

小陈 解答

2019-11-25 10:27

不会的  会在未分配利润中体现 ，你不用管它 到下一年就不会有这个问题了   是因为你进入的以前年度损益，所以会这样   做法正确的

桃夭 追问

2019-11-25 10:54

好的，谢谢老师

小陈 解答

2019-11-25 10:55

不用谢的，很高兴为你提供服务