用友U8软件，年底未结转本年利润怎么办

七月@ 追问

2019-04-26 14:22

是的

七月@ 追问

2019-04-26 14:23

总有软件是系统结转还是自己做一笔分录

七月@ 追问

2019-04-26 14:23

需不需要把19年的前三个月反结账，

七月@ 追问

2019-04-26 14:23

2018年底做一笔分录？

bamboo老师 解答

2019-04-26 14:26

是要自己手工录入凭证结转
可以在4月份补一份结转去年本年利润的分录
摘要写补结转2018年本年利润 金额是2018年的科目余额

七月@ 追问

2019-04-26 14:30

这样的啊，那我19年报表的年初数中的未分配利润改怎么填

七月@ 追问

2019-04-26 14:31

三月份反结账会不会影响4月份的凭证

bamboo老师 解答

2019-04-26 14:36

您资产负债表的未分配利润不包含当年的本年利润么？
三月份反结账不会影响4月份的凭证

七月@ 追问

2019-04-26 14:58

对哦，谢谢老师

bamboo老师 解答

2019-04-26 14:58

不用谢 希望能帮到您 祝您工作顺利 生活愉快