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在缴增值税时,实际缴的比计提的要少(少500元),如何处理? 计提下月的增值税分录: 借:应交税费-未交增值税 9,202.33 应交税费_应交增值税_进项税额 11,439.87 贷:应交税费_应交增值税_销项税额 20,642.20
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2022-10-13
增值税税负与增值税征收率的区别是什么?
1/1142
2015-12-01
简易计税的要交增值税也要转出增值税吗?
1/940
2017-08-03
怎么样能算出来一个调增数不用补税也不用退税呢,现在是要退-744.43
2/415
2022-05-19
惠州如何申请营改增设计费增值税增值税发票增额?
1/585
2015-10-24
老师,我们公司是小规模纳税人,在填写城建税、教育费附加、地方教育附加税(费)申报表时,计税依据增值税那一栏的数据应该填本期增值税申报表中的应纳税额合计还是填本期应补退税栏的数据啊?
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2021-03-14
老师您好! 上月计提的增值税: 借:应交税费--应交增值税--转出未交增值税 贷:应交税费--未交增值税 本月已缴纳: 借:应交税费--未交增值税 还是 借:应交税费--已交增值税 贷:银行存款 上述本月已缴纳的借方哪个正确?
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2019-12-09
老师早,4月申报缴纳属期3月份的增值税,分录这样写: 3月份结转增值税时,借:应交税费-应交增值税-销项税额 贷:应交税费-应交增值税-进项税额 应交税费-未交增值税 4月份缴纳时,借:应交税费-未交增值税 贷:银行存款 可以吗?
2/1410
2020-05-04
我们这个月有红冲去年免税发票,导致不含税金额和增值税税额不一致, 然后增值税申报表里的增值税税额是和红冲免税发票后的金额一致,变少了, 账上和开票查询统计增值税一致,请问增值税申报表怎么更改增值税税额 ?
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2023-07-12
小规模,核定征收,企业所得税。去年报税的时候增值税收入报了9万,企业所得税填收入那里填了9.3万,增值税的收入是报对的。现在报年报才发现企业所得税错了,,税交多了,不想退税,怎么操作好一些
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2019-03-21
老师看图二我理解为应交增值税=转出未交增值税=未交增值税。可是图一这个期初余额看的话未交增值税=转出未交增值税却又不等于应交增值税。这是要怎么理解呢?蒙圈了
4/333
2019-05-20
应交税费-应交增值税的“未交增值税”和“转出未交增值税”,有啥区别?期末要把“未交增值税”转到“转出未交增值税”里面,然后在第二个月交的时候直接冲减“转出未交增值税”吗?还是该怎么做?
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2017-03-28
请问老师这两道题的问法有什么不同?问实际负担的增值税也就是说即征即退剩余的部分缴税对吗?而讲义中问的是退税也就是应纳税额扣除实际负担的部分是退税的部分。老师我的解释对吗?
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2019-08-06
老师,企业会计准则下,月末,增值税处理是:借:应交税费-应交增值税(转出未交增值税)贷:应交税费-未交增值税,对吗 小企业会计准则下,月末增值税怎么处理呢
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2019-10-30
老师,月末进,销项需要结转到应交税费应交增值税转出未交增值税科目吗?还是直接取进项和销项的差额,借应交增值税转出未交增值税,贷应交税费未交增值税?
1/1405
2020-03-04
老师我想问下就是月底结转增值税的时候,分录怎么写比较好, 借:应交税费—应交增值税(转出未交增值税) 贷:应交税费—应交增值税-未交增值税 这个分录对不
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2019-09-15
税务局稽查局出具税务处理决定书后的账务处理怎么做?需要补缴的增值税、城建税、附加税和应追缴的退税款怎样做账?
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2021-12-20
某动漫软件企业为增值税一般纳税人,2018年4月销售自行开发的动漫软件产品,取得不含税销售收入200万元,本月购进材料用于动漫软件产品的开发,取得增值税专用发票,注明税额13万元,则该动漫软件企业即征即退的增值税为()万元
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2021-06-29
甲白酒生产企业为增值税一般纳税人,2017 年 8 月份销售白酒取得不含税销售收入 80 万元,收取包装物押金 2.34 万元。当月没收 3 个月前收取的逾期未退还的包装物押金 5.4 万元。已知增值税的税率为 17%,则该白酒生产企业 2017 年 8 月应纳增值税( )万元
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2023-11-12
老师,结转进项时是不是借:应交税费-应交增值税-转出未交增值税 借:应交税费-应交增值税-进项税额转出 贷:应交税费-应交增值税-进项税额?
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2021-02-05
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