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我们的固定资产去年中旬已经卖掉了，所得税年报中，资产折旧，摊销纳税调整明细表中这个要怎么填？
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2018-05-11
老师，企业的固定资产清理完之后，企业所得税年报的资产折旧、摊销情况及纳税调整明细表怎么填呢？
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2021-09-24
资产折旧，摊销及纳税调整明细表：公司只有桌椅、笔记本和打印机，需要填写吗？如果需要该怎么填写？谢谢
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2022-03-28
老师，您好！需请教一下，用友8里面的固定资产模块里的计提折旧后的凭证处理里面的批量制单里面制单设置里面贷方累计折旧下面有几个明细科目的发生金额，这里怎么设置不同明细科目的累计折旧金额进去啊。谢谢！
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2021-03-10
老师，汇算清缴中的“职工薪酬支出及纳税调整明细表”，账载金额列和实际发生列取数口径都咋取的？
1/107
2021-05-28
本年固定资产房产清理，汇算清缴资产折旧、摊销情况及纳税调整明细表要怎么填具体现呢没有产权的，当时的财务入错账了，不应该入房产
1/928
2018-05-17
汇算清缴里面的，职工薪酬支出及纳税调整明细表，帐载金额是什么意思？
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2020-03-03
请问年报中A105050职工薪酬支出及纳税调整明细表中的一、工资薪金支出中的账载金额、实际发生额、税收金额分别怎么填写？
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2020-03-26
您好，请问会计清缴中，《职工薪酬支出及纳税调整明细表》中的账载金额、实际发生额、税收金额填列
1.比如:2019年度实际支付10000元(这个是2019年中实付工资，包括2018年12月份工资及年终奖)，2019年度(计提应付1-12月工资)9000元，申报的应付为9000元。
那么，税收是填9000，实际发生额是10000吗，对这期间的填写不太了解，请老师分析一下，谢谢！
2.正常的话，是不是三个数都一致？所填的金额都是所属期的吗，那是否会存在借方大于贷方(实际发生大于账载金额的情况)？
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2020-04-27
您好，职工薪酬支出勺纳税调整明细表中工资薪金支出的税收金额是哪个数？
1/447
2020-04-08
老师，汇算清缴里职工薪酬支出及纳税调整明细表里，工资薪酬支出，帐载金额是填写什么，实际发生又是怎么填写呢
1/584
2020-04-23
汇算清缴里面的资产折旧、摊销情况及纳税调整明细表里的固定资产的资产帐载金额指的是期初数还是期末数
1/1504
2017-05-25
老师 请教一下所得税年报A104000期间费用明细表里的各项税费怎么填？
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2020-05-16
老师您好，看到您4月25回答了关于填制“职工薪金支出及纳税调整明细表”的问题，我想问，税收金额填写“允许税前扣除的金额”，这个金额可以等于我填“工资薪金支出”的金额吗？“允许税前扣除的金额”是不是指“个税免征额5000”那个呢？
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2019-05-10
固定资产原始值没有折旧完，但是这一年却没有继续计提，待摊的竟然摊成负数了，汇算清缴中“资产折旧、摊销情况及纳税调整明细表”这个表都不知怎么办填写了？
1/801
2018-04-23
职工薪酬支出及纳税调整明细表中工资薪金支出项目的账载金额，实发生额，税收金额，怎么区分填写啊？
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2018-04-24
企业所得税汇算的纳税调整明细表中什么类型的需要在跨期扣除项目中填列，什么类型需要在与取得收入无关的支出中填列
1/2646
2020-05-10
老师好，汇算清缴职工薪酬支出及纳税调整明细表中的各类基本保障性缴款指什么
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2020-05-12
汇算清缴中填写资产折旧摊销及纳税调整明细表，空调是属于固定资产哪一类？表中有6个选项
一 房屋建筑物
二 飞机，火车，轮船，机器，机械和其他生产设备
三 与生产经营活动有关的器具，工具，家具等
四 飞机，火车，轮船以外的运输工具
五 电子设备
六 其他
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2020-05-06
企业年报中的“职工薪酬支出及纳税调整明细表”，填写“各类基本社会保障性缴款”时，填单位缴纳部分，还是填单位+个人？
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2018-05-25
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