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老师 请教一下所得税年报A104000期间费用明细表里的各项税费怎么填？
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2020-05-16
企业所得税汇算的纳税调整明细表中什么类型的需要在跨期扣除项目中填列，什么类型需要在与取得收入无关的支出中填列
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2020-05-10
老师好，汇算清缴职工薪酬支出及纳税调整明细表中的各类基本保障性缴款指什么
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2020-05-12
固定资产原始值没有折旧完，但是这一年却没有继续计提，待摊的竟然摊成负数了，汇算清缴中“资产折旧、摊销情况及纳税调整明细表”这个表都不知怎么办填写了？
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2018-04-23
老师您好，看到您4月25回答了关于填制“职工薪金支出及纳税调整明细表”的问题，我想问，税收金额填写“允许税前扣除的金额”，这个金额可以等于我填“工资薪金支出”的金额吗？“允许税前扣除的金额”是不是指“个税免征额5000”那个呢？
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2019-05-10
职工薪酬支出及纳税调整明细表中工资薪金支出项目的账载金额，实发生额，税收金额，怎么区分填写啊？
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2018-04-24
您好，请问会计清缴中，《职工薪酬支出及纳税调整明细表》中的账载金额、实际发生额、税收金额填列
比如:2019年度实际支付10000元(这个是2019年中实付工资，包括2018年12月份工资及年终奖)，2019年度(计提应付1-12月工资)9000元，申报的应付为9000元。
那么，税收是填9000，实际发生额是10000吗，对这期间的填写不太了解，请老师分析一下，谢谢！
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2020-04-27
汇算清缴里，这个职工薪酬支出及纳税调整明细表里，第一列这个账载金额是什么意思？指什么？比如？为什么跟第二列实际发生额不一样呢？是不是公司欠了员工工资，每月都计提了的，但是没有实际发放？
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2022-03-12
企业年报中的“职工薪酬支出及纳税调整明细表”，填写“各类基本社会保障性缴款”时，填单位缴纳部分，还是填单位+个人？
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2018-05-25
低值易耗品的摊销应填期间费用明细表的哪一行？谢谢
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2017-05-12
请问我汇算清缴职工薪酬支出及纳税调整明细表，最下面的合计，是不是要跟我的个税系统申报的数完一样呢？
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2020-05-13
汇算清缴中填写资产折旧摊销及纳税调整明细表，空调是属于固定资产哪一类？表中有6个选项
一 房屋建筑物
二 飞机，火车，轮船，机器，机械和其他生产设备
三 与生产经营活动有关的器具，工具，家具等
四 飞机，火车，轮船以外的运输工具
五 电子设备
六 其他
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2020-05-06
老师，汇算清缴里职工薪酬支出及纳税调整明细表里各类基本社会保障性缴款怎么填写呢，我听老师讲课怎么没看到老师说，是填写19年度缴的社保吗，19年12月是20.1月缴费的，都可以算上吗
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2020-05-09
2018年的清缴汇算中职工薪酬支出及纳税调整明细表中，账载金额6000，实际发生额3000，税收金额3000，纳税调整金额3000。那么到了2019年的清缴汇算填写，职工薪酬支出及纳税调整明细表时，载金额6000，实际发生额9000，税收金额6000纳税调整负3000。
这样填写对吗？
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2019-10-17
老师，2019年工资计提了。但是没发，汇算清缴职工薪酬支出及纳税调整明细表怎么填？
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2020-04-21
辞退福利，非货币性福利，填在汇算清缴《职工薪酬支出及纳税调整明细表》的哪一行？
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2022-12-13
汇算清缴时的职工薪酬支出及纳税调整明细表中，工资薪金支出账载金额和实际发生额填的是什么
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2019-04-15
你好，汇算清缴职工薪酬支出及纳税调整明细表。工资薪金支出账载金额271935.21(这里包括194797是建设期的工资支出摊销的)，实际发生额我该怎么填？填27万多，还是减掉19万填7万多？
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2020-05-14
汇算清缴里的职工薪酬支出及纳税调整明细表这个表应该怎么填写啊？里面的数据是怎么取数的啊？
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2018-05-16
汇算清缴《职工薪酬支出及纳税调整明细表》中账载金额 和实际发生额 之间相差的数字就是最后一个月计提未实际发放的薪资社保公积金的金额对吗？
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2019-03-15
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