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你好，供应商开过来的发票，附上的送货单是复印件可以吗
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2022-03-29
原材料暂估入账，供应商少开了发票，该如何做账，没有付款
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2018-05-14
供应商错开给我们的发票当月没有作废，隔月要怎么处理?
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2021-03-10
供应商冲红字发票，我们抵扣了，现在申报要在哪一栏转出
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2022-09-01
供应商当月开的红字发票可以不在当月进项税额转出吗
2/1417
2021-05-04
收到供应商实物返利，对方不开发票，实物已入库，怎么做账
1/1364
2018-03-01
做内账供应商开的增值税发票支出的税金计入什么科目
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2019-03-20
我购买产品，供应商给我开了普通发票，我能做成本登记吗？
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2024-06-06
供应商开来的增值税专用发票上的编号不一致，可以收吗？
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2019-09-05
我是建筑施工企业，2017年度给供应商转的材料款，2018年供应商提供给我发票。2017年我公司企业所得税核定征收，2018年查账征收。请问老师2018年我们取得的发票是算2017年的成本，还是2018年？
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2019-06-12
您好，如果供应商发货100件再赠送10件，仓库在供应链系统中应该入库110件吗？这样的话财务做账时在供应链系统中查询到的是110件并且按照110件计提应付账款，应付账款就错了，有什么好的方法解决流程问题吗？
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2020-01-07
一个汇总的应付账款表 怎样 实时抓取每家供应商对账单上的应付账款金额
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2022-02-05
供应链的应付账款项目我设置了项目核算，供应商，为什么保存凭证时还要提示，请设置该项目的项目核算？回
1/1818
2017-11-17
一个集团公司的内部两家子公司对应同一家即是客户又是供应商的应收和应付可以直接冲抵吗？
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2020-04-16
老师，你好！我公司年前付给供应商货款，当时供应商说是要以他个人名义开发票，所以付在他个人账户上，今天开票时才发现他是公司法人不能以个人名义代开发票，请问票要怎么开？
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2020-03-24
老师你好。供应商开错专票，购买方（外贸出口退税企业）已认证未抵扣已开具发票信息表，供应商开具红字发票后已重新开具正确发票。请问错误的发票该如何处置？账务该如何处理，整个流程应该是怎么样的呢？
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2020-10-23
老师 我们一个项目供应商开发票 把自己开户行弄错了一个字 发票能行吗
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2018-12-04
老师，跟供应商谈的不含税价260000，税点3%我们自己出，开票总金额是2600000，我们应该付供应商多少税点
1/3018
2020-07-25
有一家公司开一张汇票给我们，让我们背书给供应商，供应商拿去银行抵押贷款，如果供应商还不上了对我们有影响吗？对我们法人有影响
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2022-10-14
公司跟供应商打官司，判决结果是供应商退还给公司货款（此笔货款是2016年反生，已经做帐），供应商需要公司开具红票，会计分录该如何处理？
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2017-05-18
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