老师你好。供应商开错专票，购买方（外贸出口退税企业）已认证未抵扣已开具发票信息表，供应商开具红字发票后已重新开具正确发票。请问错误的发票该如何处置？账务该如何处理，整个流程应该是怎么样的呢？

最近有一笔用于出口退税的发票，已经认证稽核，在办理出口退税的时候发现单位有误，导致无法退税，随即办理了进货凭证信息回退，已经审核通过了，请问老师之后再如何操作？我想让销售方开具红字发票，然后重开，但是具体该如何操作？被回退回来的发票还是认证过的吗？不懂这一方面的内容，烦请老师指导下，谢谢

答： 同学你好 你们勾选了那你们得申请红字发票信息表然后销售方开红字发票

红字信息表金额小于蓝字发票的发票金额可以嘛？什么情况是销售方开具红字信息表然后开具负数发票？什么情况是购买方开具红字信息表？红字信息表金额小于蓝字发票的金额需要对方退回发票原件吗？请老师指教，谢谢

答： 1.发生跨越退货是要开红字发票， 2.开出去的发票对方已抵扣是需要对方开具红字信息表 3红字小于篮字可以不退原发票

我是一名会计,想问一下考个网络学历有用吗？

答： 众所周知会计人如果要往上发展，是要不断考证的

我三月份开的发票，4月份对方没勾选呢，我做红字申请，并且开具红字发票了，那么我这个月还要报税吗？4月份在退税吗？

答： 同学，你好 4月份开具红字发票，4月份报税