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老师，请问一般纳税人增值税申报表第27栏本期已缴税额的本年累计是怎么算
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2019-09-03
请问小规模纳税人季度开5%的租赁费发票不超45万，怎么填报增值税申报表? 把免税金额填在第10栏，但17，18栏显示的是3%的税额，系统不让保存，请问要怎么处理?
1/1832
2022-04-21
公司是农业种植合作社一般纳税人，开出去的是13%的发票，进项发票是免税的，不知道在增值税申报表里面怎么抵扣？抵扣的时候在哪个表里面第几栏填写呢？我这样填写对吗？
2/480
2022-05-09
你好，我是增值税一般纳税人主要业务是建筑装饰装修税率9%全年最多有400的工程量,由于12月我公司新签一笔材料购销合同5800万（营业执照上有销售材料），这个账务处理怎么做呢？是跟工程一起做收入嘛？工程买的材料计入工程施工-材料，那这笔材料销售合同购进的材料我又计入哪个科目呢？核算利润的时候是在一张利润表上反映出来嘛？这样的话就会导致我报的增值税负要低些会不会有问题引起税务查账啊（因为工程基本增值税税负按2%以上交的，而销售材料按千分之3交的，报增值税申报表时又是合并在一张表上报的，这样全年总的税负就只有1%）
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2021-01-17
您好老师，咨询一下，这是一个公司2025年第二季度开的一张发票，也是自公司成立以来开具的第一张发票。现在我申报第二季度增值税的时候，增值税申报表中没有自动带出任何数据。请问老师，针对这一笔收入（公司成立以来的第一张发票）。
①财务报表应当如何填写
②企业所得税纳税申报表应该怎么填写
③公司目前没有成本发票，也没有人员工资成本列支，请问这15万元需不需要预交企业所得税
谢谢
3/22
2025-07-12
讲的课件房地产营改增纳税申报简易计算办法计算的申报表为啥要交一个多亿的税呀？
1/679
2017-04-07
小规模纳税人，季报，3%的的税率开成16%的税率了。2018年11月开的，2019年申报时发现的，小规模纳税人增值税申报表没有16%的税率，填写不上，本月的纳税申报比对不成功，怎么办？
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2019-01-10
当月申报缴纳增值税怎么计算？
1/1432
2019-05-27
我们按总金额直接填的应纳增值税额，我现在一看我的财务报表，因为四舍五入的原因，比申报的增值税少4分钱，这个账我要怎么办。。。。。
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2020-10-22
报税的时候增值税纳税申报表提取不到附表一中销项税额的数据是怎么回事？附表一的数据已经填写保存过了。
1/5012
2018-05-07
请问疫情期间减免增值税，塡写了增值税减免申报明细表，增值税主表还需手工塡入免税金额吗？
1/1204
2020-03-23
老师好，求：一般纳税人在异地预缴增值税和在本地申报增值税缴纳增值税及抵扣预缴增值税的会计分录？
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2025-05-02
建筑企业预缴税款，填报增值税预缴申报表后，数据会自动出现在增值税附表（四） 建筑服务预征缴纳税款 行次不？还是说需要手工自动填写啊
1/2843
2022-03-03
付吊装费800元，收到增值税专用进项发票这个月我的纳税申报表全部0申报，怎样做会计分录？
3/785
2019-01-13
老师您好，请问上月申报前一月的增值税缴纳的税款，本月申报时也要在主表的30栏里填写吗
1/1754
2019-08-11
公司是小规模，国税如何零申报？国税里我需要申报的表只有小规模纳税人申报表和增值税减免税申报明细表，是不是只要把这两个表中以往要填金额的地方填0就行啦？还需要注意什么吗？
1/467
2016-11-12
前期申报多缴纳增值税，后来申请退税，本月收到退税，请问退税金额是要在主表15栏填写吗
1/2504
2018-12-10
你好，零申报的小规模纳税人填值税减免税申报明细表怎么填
1/1264
2021-10-13
小规模增值税申报表，上期报了无票收入，是主表第一行大于2+3行，下期冲无票收入，是不是就是让第一行小于2+3行，是这样报不？老师
1/1003
2021-12-24
老师，请教一下小规模增值税申报表怎么填？
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2024-04-09
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