送心意

maize老师

职称初级会计师,中级会计师

2020-03-23 14:10

附表1 需要自己填写,原则是主表自动生成

一一 追问

2020-03-23 14:32

可是没有主表没有见面税额

maize老师 解答

2020-03-23 14:37

主表第8行有就可以了

一一 追问

2020-03-23 14:43

那最后34行本期应补缴税额不用管呢

一一 追问

2020-03-23 14:45

这块有数据

maize老师 解答

2020-03-23 14:49

你是不是第一行有数据?这个你开别的发票吧,不止免税吧?

一一 追问

2020-03-23 15:01

可是34行数据里面还包括了免税销售额的税额

maize老师 解答

2020-03-23 15:03

你前面主表第一栏,和附表1 中,别的栏次填写免税销售额没,?

一一 追问

2020-03-23 15:08

填写了

maize老师 解答

2020-03-23 15:10

需要删除这个才可以,免税只能填写附表1中18.19栏

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相关问题讨论
你附表1填写吗,原则是填写主表是不需要填写的,
2020-02-17 16:12:29
附表1 需要自己填写,原则是主表自动生成
2020-03-23 14:10:11
这个是需要先填写主表,之后填写减免,会生成主表减征额,你这个小规模开1%专票话,申报是这样
2020-05-27 12:33:24
您应该是小规模纳税人吧?
2019-09-12 11:08:28
你好,退伍士兵减免增值税。
2021-12-29 11:32:02
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