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免抵退税不得免征和抵扣税额抵减额＝100×（16％－13％）＝3（万元） 免抵退税不得免征和抵扣税额＝700×（16％－13％）－3＝18（万元）当期应纳税额＝500×16％－（300×16％＋1530×10％×60％＋3×95％＋18×10％－24）－25＝80－120.45－25＝-65.45（万元）
为什么减24不应该是18吗
1/1627
2019-06-24
都是ktv的税费问题个体的，月收入不超10万元免增值税和个税还有文化建设税，对不对，
1/216
2024-03-07
请问小规模纳税人3%税率免税的账务处理 借：银行存款 贷：主营业务收入，不计提增值税，这样就增加了季度的销售额吧7777
2/419
2022-05-18
小规模纳税人，2021年有一笔增值税减免，金额做多了，22年怎么调整？之前做的分录是，借应交税费-应交增值税，贷营业外收入
2/1098
2022-05-20
小规模纳税人分录是不是这样？借 银行存款 贷 收入 贷 应交税费-增值税销项税额还有就是它不超过9万做不做减免分录？
1/530
2018-10-15
老师，小规模纳税人应交税费-应交增值税免税的，转入到营业外收入，这个营业外收入二级科目写什么？政府补助吗？
1/4458
2019-06-13
文化事业建设税计税依据是什么？月收入几万是免税的？小规模
1/767
2018-07-08
3月1日后开具1%税率的。2%减免的部分还用计入营业外收入吗？
1/862
2020-04-21
老师，企业减免的社保是不是记营业外收入～政府减免
1/616
2020-04-03
水利建设基金是月收入低于10万免交还是15万免交
1/2087
2022-04-02
非营利组织，是社会团体，我们有会费收入，会费收入是财政局领的收据自己开，会费收入是免企业所得税的吗
1/2658
2018-04-19
财税共享服务中心员工审核小规模纳税人季度增值税时，不属于审核内容的是（）
A增值税的进项税金额
B销售发票收入
C增值税减免税额
D增值税季度申报表
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2021-12-08
小规模纳税人月销售额不到30000元的免征增值税，如果这个月自己开票收入25000元，向税务机关代开专用发票15000元，合计的不含税价是38834.95元，能享受小规模纳税人免增值税的优惠吗？
1/1400
2015-11-19
一般纳税人企业增值税减免税申报表中的免税额怎么算？
1/8114
2019-12-05
帮忙看下我公司做的销售收入凭证和减免税款对不对，因为都是开的普票，那减免税款和销售应交增值税为何算出来不一样，是不是报税上都是按照3%来算的，而我做的有一个发票是3月份开的，按照1%算的，这样怎么处理呢
1/307
2020-05-06
某企业2016年取得债券投资利息收入15万,其中国债利息收入5万,全年税前利润总额为150万元,税率为25%,计算净利润！答案是:150-（150-5）*25%=113.75 ，请问15万的债券投资利息收入除去免税的五万剩下的不征税吗
1/5913
2019-04-27
一般纳税人，公司有一辆汽车报废，采用简易计税，开了3%的增值税普通发票，按3%-1%计税，那减免的那1%计入什么科目，是计入应交增值税-减免税额吗？
1/2798
2018-10-15
我单位蔬菜免税销售额，没有成笨发票还能免税吗？
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2019-05-11
免抵退税不予免征和抵扣税额 这句话是什么意思
2/2956
2021-08-17
免增值税的一般纳税人农业企业，开出的普票金额为10万，率税为0%，填免税申报表时，他的免税额怎么算出来，是金额直接乘率税，还是要去税，17%的税率
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2017-12-05
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