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关于混合销售行为，是按照主营业务的税率进行合并纳税，那开票怎么开呢？如果销售空调并安装，对方要求安装单独开票，怎么开呢
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2018-07-27
老师，您好！我们公司符合疫情期间的免税政策，这期间的专票不给抵扣还需要勾选认证吗？还是直接做成本？谢谢！
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2020-05-12
甲生产企业为增值税一般纳税人，自营货物出口。出口货物的征税税率为13%，退税税率为10%，2021年3月有关经营业务为∶国内购进原材料一批，取得增值税专用发票注明的价款为 200万元，进项税额26万元，上月月末留抵税款3万元。本月内销货物不含税销售额100万元，货款未收;本月出口货物的销售额折合人民币200万元，货款200万元已存入银行。请列出免抵退税的计算过程并进行财务处理。
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2022-06-09
请问老师，企业中标了一份免税货物的合同，进口后给客户开具了免税的发票，对于这种情况企业可以开具免税发票吗？因为办免表的是客户（客户是学校进口设备是免税），所以这种情况下企业有开免税发票的资格吗？
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2020-08-04
第一次销售278*500=139000 第二次采购价为263*600=157800，累计达到1000，可以享受第一次采购量500*15=7500的返还，那这个7500可以直接在第二次开票的时候抵扣吗？直接开票为157800-7500=150300
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2018-11-23
老师我想问一下，合资公司，甲方占51%股份，乙方49%股份，由甲方合并报表。合并报表要怎么合并，乙方要做些什么
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2020-11-17
老师，这笔租金是去年预付的今年1-5月租金，发票没有认证抵扣，但是会计已经开出红字信息单并且选的已勾选抵扣，他是不是操作错了？申报增值税显示进项税转出，我没抵扣不用转出？
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2020-07-15
1）进项税=6.5万元，运费普票不能抵扣 （2）进项税=13万元 （3）进项税=21800/1.09✘0.09+（3090-309）/1.03✘0.03=1800+81=1881元 （4）销项税=200✘13％=26万元 包装物押金逾期才计税 本期准许抵扣增进项税合计=6.5+13+1881/10000=19.6881
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2022-05-23
老师您好，我现在急需合并报表的资料，就是如何合并，合并的方法，注意事项，尤其是合并资产负债表和利润表时每个会计科目合并的注意事项，麻烦老师将资料发送到594609251@QQ.com邮箱，谢谢！
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2016-12-02
公允转成本，权益转成本，累积的其他综合收益都是暂时不结转的吧？
公允转权益才要结转对不？
这里答案说累积的其他综合收益要转入留存收益，是错的吧
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2022-06-14
本期不准备抵扣的进项做哪个科目呀？待抵扣进项税，还是待认证进项呀？
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2022-02-21
【小思考】企业购置了一台符合税法规定的安全生产专专用设备，在计算企业所得税投资抵免额时，专用设备投资额是否包括增值税进项税额?
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2022-11-03
老师，两家同一性质的公司合并了，现在货币资金也合并了，那这个合并的会计分录要怎么做？
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2019-08-05
已知小型微利企业累计利润总额280186.11元，已计提所得税额14009.31元，求累计应纳所得税额，累计减免所得税额，实际应纳所得税额，
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2022-01-02
想知道暂估的成本数合不合适 是看利润表利润总额的本月数还是本年累计数呢？
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2019-08-07
餐费的进项税费不抵扣的么？然后住宿费的进项税款能抵扣？
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2018-11-21
商家出售免征增值税的项目，没有销项税额，进项税额计入成本不能抵扣，那等于说商家还是多付了增值税，那为什么说免税还是一项优惠政策呢，怎么现在想不通了呀
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2021-03-25
老师我上期报税附表四增值税税控减免还有55元余额，这次报55元余额只自动出现在附表四里，减免表没有，是不是得自己把55元余额填进去，我这次有留抵，用不着55元
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2019-05-08
12月份的增值税主表的本期数中的期末留底数，是怎样计算出来了，我用2016年留底的进项加上本年累计的进项减去本年累计的销项金额，算出来不对，我本年累计的进项和销项和账上金额是一致的
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2018-01-11
我单位是一般纳税人，在17年9月取得一张进项发票，同时认证并抵扣，但在本月国税查收，以上发票有问题，不能抵扣．要求本月补缴这张进项税的税款．税款已补缴．提问：进项税转出和补缴的分录怎么作？
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2018-06-28
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