老师，这笔租金是去年预付的今年1-5月租金，发票没有认证抵扣，但是会计已经开出红字信息单并且选的已勾选抵扣，他是不是操作错了？申报增值税显示进项税转出，我没抵扣不用转出？

咘咘 追问

2020-07-15 15:42

那就搞错了，要去税务局修改报表？

meizi老师 解答

2020-07-15 15:45

你好 是的  要去税务局修改申报表的

咘咘 追问

2020-07-15 15:49

那我能认证这份发票？现在？

meizi老师 解答

2020-07-15 15:53

你好    可以认证的  能发票没有开错 可以认证

咘咘 追问

2020-07-15 15:55

就是减免2-4月的房租，6月份开的红字信息单，原来的这份发票七月份能认证？这样就不用去税务局修改报表

meizi老师 解答

2020-07-15 15:57

你好   你在开红字信息表之前可以认证的 。     如果之前没有认证开了红字信息表就不能认证了

咘咘 追问

2020-07-15 16:06

不能在认证了？那要先税务局撤回那张红字信息单？那对方开出的这份发票要红冲？

meizi老师 解答

2020-07-15 16:07

你好  是的   你都没有认证 购买方也不能去开红字信息表的   要撤销      销售方红字发票也得处理了

咘咘 追问

2020-07-15 16:56

那我这笔摊销我都摊完了，直接冲销掉减免期间的租金就可以了？

meizi老师 解答

2020-07-15 17:01

你好     你分摊也应该是分摊不含税金额哦