发票开了6600，现在对方要求退180，那是我们直接公户退180给对方，发票红冲，再重新开具6420，还是退款6600，让对方重新打款6420，发票再重新开具6420？

o(*￣▽￣*)o 追问

2025-11-26 09:38

那相关的账务处理能写一下吗

o(*￣▽￣*)o 追问

2025-11-26 09:41

发票是部份红冲180，还是全部红冲，再重新开具6420

郭老师 解答

2025-11-26 09:41

借预收账款180贷银行存款，
借预收账款-6600
贷主营业务收入
应交税费应交增值税，
借预收账款6420
贷主营业务收入
应交税费。

郭老师 解答

2025-11-26 09:42

借预收账款180贷银行存款，
借预收账款-6600
贷主营业务收入负数
应交税费应交增值税，负数
借预收账款6420
贷主营业务收入
应交税费。

o(*￣▽￣*)o 追问

2025-11-26 09:44

发票是部份红冲180，还是全部红冲，再重新开具6420？？？

郭老师 解答

2025-11-26 09:51

你看一下，你能红冲了一部分，就红冲一部分。红冲不了，就全部红冲。

o(*￣▽￣*)o 追问

2025-11-26 10:02

部份红冲的话，这个红字发票180还需要发给对方吗

郭老师 解答

2025-11-26 10:03

需要
之前的蓝字发票没有收回来，需要

o(*￣▽￣*)o 追问

2025-11-26 10:09

那我还是直接全部红冲再重新开具6420吧，自己喜欢这样，就是不知道做账是怎么做的呢

郭老师 解答

2025-11-26 10:09

全部红冲收入6600的收入，然后再重新做一个6420的收入。

o(*￣▽￣*)o 追问

2025-11-26 10:11

但是银行的流水是先收6600，再退180呀

郭老师 解答

2025-11-26 10:15

没有给你做银行存款6000或者是6600不是吗？你再看一下。全程都是用的预收账款。就一个退180的用了银行存款。