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1）进项税=6.5万元，运费普票不能抵扣 （2）进项税=13万元 （3）进项税=21800/1.09✘0.09+（3090-309）/1.03✘0.03=1800+81=1881元 （4）销项税=200✘13％=26万元 包装物押金逾期才计税 本期准许抵扣增进项税合计=6.5+13+1881/10000=19.6881
学堂用户gjqrtw
于2022-05-23 14:51 发布 968次浏览
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图图*老师
职称： 中级会计师
2022-05-23 15:04
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名称：人力资源服务 * 劳务派遣服务费 编码：304080301（现代服务→商务辅助服务→人力资源服务→劳务派遣服务） 税率：一般纳税人6%；小规模3%（可享 1% 优惠） 备注：可写 “派遣人员至 XX 机动车监测站大厅服务” 计税方式（二选一） 一般计税（6%）：全额开票，进项可抵扣。 差额计税（5% 简易）：销售额减工资社保后差额计税；工资社保部分只能开普票。 金蝶星辰赋码 在项目信息维护→搜索 “劳务派遣服务”→选编码304080301。 会计分录 收款开票： 借：应收账款 贷：主营业务收入 贷：应交税费 — 应交增值税（销项税额） 发工资： 借：主营业务成本 贷：应付职工薪酬 答
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