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老师，企业所得税预交里面的利润总额总额是怎么计算为什么和利润表里一个季度的总数不一样
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2016-10-05
老师请教下：公司1-9月净利润总额12万，上半年一直亏损未预缴过所得税，去年有3万元的亏损（汇缴后）请问，预缴的企业所得税是按12*10%=1.2万还是按（12-3）*10%=0.9万呢计提和预缴呢？谢谢！
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2017-10-16
季报的企业所得税A表的利润总额怎么填，是不是4、5、6月份三个月的利润表后的利润总额加起来的数呢
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2017-07-13
老师您好，利润总额是23794.65元，填上之后就出现需要缴纳所得税5948.66元。可是缴纳的去年的所得税24240.32元之后，我的利润表是负数这个季度不应该缴纳所得税的，我就不知道这个24240.32元这个数应该填写在哪里？
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2020-07-11
餐饮业的所得税利润率得预缴几个点呢？
1/868
2017-01-13
你好老师，如果企业有弥补亏损，按实际交多少计提所得税，利润表上的利润总额乘以2.5%等于要交的所得税，乘出来的数据跟实际交的不就对不上了吗
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2022-01-14
现在发现19年末计提所得税错误，相应利润表最后利润总额也错误，应该怎么去进行处理
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2020-03-30
纳税调整后还用调整未分配利润吗
1/2008
2018-09-12
公司注销的时候，所得税清算年报需要看利润表利润总额，看看需要不需要缴税，最后的清算看那个数？
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2021-12-07
是季报，是以季度最后一个月的利润表上的利润总额本月数算所得税吗，利润总额是负数，就不用缴纳所得税了吧、
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2017-03-23
企业所得税弥补亏损是用利润总额弥补还是用净利润弥补？
1/4218
2018-08-06
老师，年度的企业所得税是以利润表里的利润总额乘以百分之25得出的吗？
5/1905
2017-04-28
所得税年报时，我们的企业是2017年3月成立的，到12月底是亏损。这个表我怎么填呀，2017年末，利润总额和净利润一样是-10万，2017年没有预交过所得税
1/713
2018-05-17
老师，利润表，你看这个利润总额是负数，就没有企业所得税对吗？
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2020-04-20
19.31日，结转本月销售甲、乙产品的成本。甲产品15 000元，乙产品8000元。
20.31日，结转本月销售A材料成本3000元。
21.31日，计算并结转因产品销售应交本月城建税金500元。
22.31日，将上述各损益类账户余额结转到“本年利润”账户，并计算出本月利润总额。
23.31日，按本月实现利润的25%计算并结转应交所得税，并将“所得税费用”账户余额结转到“本年利润”账户。
24.31日，根据前11个月实现的净利润累加本月利润
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2023-12-03
请问老师，年末未分配利润是负数，是不是直接将数据结转到利润分配-未分配利润，
例如：未分配利润是-5，分录是不是这样做：
借：利润分配-未分配利润-5
贷：本年利润-5
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2020-02-22
12月份会稽源软件做完结转后，是不是要手动做一张本年利润结转，把本年利润余额结为0，数据全部转入利润分配-未分配利润 分录：借：利润分配-未分配利润，贷：本年利润
1/2658
2018-01-16
新中大事行财务软件g3 期末特殊转账怎么设置就是设置结转本年净亏损 借 利润分配未分配利润 贷 本年利润 结转本年净利润 借 本年利润 贷利润分配未分配利润
1/1328
2022-03-24
某企业20X1年12月31日的“利润分配—未分配利润”明细账户贷方余额为200000元,在20X2年,企业全年实现利润总额650000元,按税法规定应交33%的所得税,企业决定按全年净利润的10%提取盈余公积金,向投资者分配利润220000元。
要求:(1)计算20X2年应交的所得税金额;
(2)计算20X2年的税后净利润;
(3)计算20X2年应提取的盈余公积金;
(4)计算20X2年12月31日“利润分配—未分配利润”明细账户的余额;
(5)做出20X2年年末将“本年利润”结转“利润分配”的会计分录。
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2020-06-14
公司去年预缴的企税，年度申报忘了调整，直到今年9月才退回了这笔款，我在9月做了以前年度损益调整，可是资产负债表与利润表的数就对不上了，麻烦老师帮我看看这两个表？我这个月要申报季报，那利润总额的数据要不要包括“以前年度损益”呀，如果直接按这个利润表的利润额填数据，那不是与资产表里的未分配利润期末数据对不上喽，这样有关系呀？
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2017-10-11
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