做了老师,没有结转前应交税金额是对的,结转后应交税费金额就少了印花税与地方教育费附
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2019-10-21
购买油料,代开的专票。那借管理费用借应交税费应交增值税进项税对吧?
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2020-01-12
因为前面季度的收入报错了 后面就算改了 账套上的增值税还是比实际要交的多了1.98.想冲平它。该怎么做分录? 借:管理费用-其他(红字) 贷:应交税费-应交增值税(红字)这样对吗?
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2018-07-13
老师请问下面这个分录怎么理解 借:财务费用~手续费 -5.6 贷:应交税费~应交增值税~进项税 -5.6
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2019-10-11
一张住宿费的发票,已经抵扣了,做账的时候,借:销售费用-差旅费,应交税费应交增值税进项 贷什么?
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2019-05-06
老师,请问我上个月最后一天付了一笔款(收到增值专票)分录为: 借:管理费用-1456.31 应交税费-应交增值税-进项税 43.69 ,这笔款应为对方账号错了这月1号被退回来了那么我要怎么记这笔退回的款项?
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2019-08-03
你好!老师 在9月份的时候,申报表的进项比财务账上的进项目多几十元;多的原因是申报表把出差火车票计算了进项,而财务凭证并没进行处理。到10月的时候,发现这问题,会计作了原凭证的冲回和借:管理费用 应交税费-应交增值税(超期)
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2019-12-25
供应商开错票给我们,公司名称开错了,退回重开,发票已认证,该如何做分录呢之前是分录是借:管理费用-电费 17969.8管理费用-物业费 225728.28管理费用-自来水 613.64管理费用-租金 496526.92应交税费-应交增值税-进项税 67988.46现在对方重新开票过来了,该如何调账呢
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2019-01-07
金税盘购入时怎么入账?购入时:借管理费用 贷现金/银行 次月抵扣时 借应交税费-应交增值税(进项税) 贷管理费用。这么做对吗?
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2018-01-29
老师,还是刚才问题,去年缴纳她借方没有经过应交税费-应交增值税,她借方直接走管理费用,所以不知道怎么处理了
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2020-04-21
这两张付款单位为什么一个用应交税费科目-应交增值税,一个用管理费用-开办费?
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2021-08-18
跨年以后才发现在税控盘抵扣时少记了下面这个分录现在应该怎么办? 借:应交税费—应交增值税(抵减税款) 贷:管理费用
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2020-07-15
老师想问下小规模纳税人是季度不超30万,不交增值税,然后我开普通发票出去都做了应交税费,应交增值税,然后开专票才交增值税,那么我普票的应交税费应交增值税就挂起金额的,但是这部分没超就不交,我这个应交税费,应交增值税该怎么处理
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2021-02-27
要求:计算山东金帝卷烟有限公司当月应缴纳的消费税
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2022-05-08
12月份月末是不是应该计提所得税 借:所得税费用 贷:应交税费~应交所得税
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2019-01-10
你好,我做账做11月份的时候,11月发生销项税有302169.44,但是11月结转销项税的时候,结转金额是302208.44,多结转了39,导致应交税费-销项税期末借方余额是39,但是11月的账已经做好了,税也已经报好了,那么我是不是应该在12月做账的时候里调整下,如何调整,请帮我看下是不是这样子调整
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2020-12-18
老师好,请问不开票收入销项税,是不是跟开票收入一样做分录,借:应收/银收 贷:主营收入 应交税费-销项
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2021-01-04
老师我这两个表填的,应交税费是我计提的那么多,但是我有个退武士兵,采集了,3个月就可以抵扣2250元,怎么在主表上不会体现呢?????我第一次采集这个减免税。
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2020-10-12
老师,印花税不是不通过应交税费科目核算吗?等缴纳是,直接贷银存吗
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2021-06-07
请问老师 A项描述中 预计的销项税为啥能做会计处理?分录是什么?那么应交税费金额应该是多少?
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2022-07-11