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老师，增值税申报是免抵退税的零税率发票数据为什么自动取不上来，手工也填不上
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2019-11-05
老师，你好。公司是一般纳税人
①1月出口一批货物，没有进项，可以不做退税，按免税申报吗？
②申报表里的“免抵退税”和“免税”两栏怎么区分，两者是什么情况下填写？
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2020-02-17
老师：生产型企业什么情况下，出口货物就可以免抵退税？和外贸企业有什么区别？
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2016-11-15
老师，你好，请问下既生产应税产品又生产免税产品，免税产品部分进项税额转出怎么转
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2021-09-10
麻烦问一下老师，出口退税，免的销项税额如何做会计分录？退的进项税额如何做会计分录？
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2019-08-20
我们公司是外贸企业，之前会计把我们公司的出口销售额填写到主表7栏（三）免、抵、退办法出口销售额那里了，我11月申报的时候是直接改填到11栏（其中：免税货物销售额）这里可以吗？
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2022-11-09
小规模的收到专票，怎么样入帐？另税控盘200元和技术维护费280怎么样申请抵免？小规模可以抵免吗？
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2018-12-14
老师，限额扣除的公益性捐赠按税法规定的扣除限额是多少？
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2023-03-15
一般纳税人，在上月有留抵税额的情况，本月销项大于进项，留抵税额抵扣后还需缴纳税款 以及 留抵税额抵扣后还能继续留抵这两种情况如何做分录，是否需要做呢，请教老师。
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2019-12-16
你好，我今年2月份交了金税盘服务年费，可以免税，但在申报增值税时只填了附表四（税额抵减情况表），没有填写增值税减免税申报明细表，现在无法减免怎么处理？
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2019-08-02
老师你好，麻烦问下我司的产品拿到韩国总部返修，金额是免费，我需要将返修的金额计入成本吗？若计入成，我做账是这个产品返修金额计入营业外收入吗？
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2019-12-05
进项税额比销项税额大时，但是这张进项发票是1张发票，在国税本期进项税额明细申报中发票份数是填1或0.5，金额和税额要怎么填呢？因为有部份要留抵
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2017-04-24
税控盘480元认证后，做进项税额转出，然后在做抵减 借 ：应交税费-应交增值税-减免税额480，借：管理费用-服务费 -480 然后我看明细账应交税费-减免税额借方余额是480，这个是一直挂着的吗 ？还有明细账应交增值税未交增值税贷方538.51，其中应该480元在里面抵减的，却没有体现，实际抵减后应交增值税是58.51
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2018-11-06
税控盘480元认证后，做进项税额转出，然后在做抵减 借 ：应交税费-应交增值税-减免税额480，贷：管理费用-服务费480 然后我看明细账应交税费-减免税额借方余额是480，这个是一直挂着的吗 ？还有明细账应交增值税未交增值税贷方538.51，其中应该480元在里面抵减的，却没有体现，实际抵减后应交增值税是58.51
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2018-11-06
2017年计提附加税为87.38 确认附加税免税额为87.83 多确认了0.45 在2018年怎么改过来啊
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2019-01-11
小规模公司有月度3万季度9万的免税额 。4月份自开9万 5.6月份不开票 那第二季度可以免税吗
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2018-04-24
这个季度小规模可以享受35万免税额吗
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2021-03-28
小规模季度9万的免税额，可以一个月开完，还是每个月三万
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2018-09-27
其他免税销售额要乘1.13吗?
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2015-11-07
老师，个体户免税额也是一个季度30万吗？
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2019-10-30
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