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你好，我今年2月份交了金税盘服务年费，可以免税，但在申报增值税时只填了附表四（税额抵减情况表），没有填写增值税减免税申报明细表，现在无法减免怎么处理？
贪玩的狗
于2019-08-02 15:36 发布 1775次浏览
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郭老师
职称： 初级会计师
2019-08-02 15:37
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老师你好，480元的抵减税，当期因为没有应纳税额，所以只在附表：”税额抵减情况表“只需在登记本期发生，期末余额480，，等下个季度有应纳税额，（大于480）再在另一张附表：“增值税减免税申报明细表”填写本期减免额是不？。。那第一张附表上的：本期抵减“金额还填不呢？
答： 您好，第一张附表半期抵减金额不填
家门你好，480元的抵减税，当期因为没有应纳税额，所以只在附表：”税额抵减情况表“只需在登记本期发生，期末余额480，，等下个季度有应纳税额，（大于480）再在另一张附表：“增值税减免税申报明细表”填写本期减免额是不？。。那第一张附表上的：本期抵减“金额还填不呢
答： 在附表四那里本期扣除填480元，主表16行（小规模），一般纳税人23行填480元。减免税表填480元。
我是一名会计,想问一下考个网络学历有用吗？
答： 众所周知会计人如果要往上发展，是要不断考证的
老师，我们六月份税控盘维护费840元，抵减增值税的，我是不是在增值税附表四税额抵减情况表，和增值税减免税申报明细表上面都要把840元填上去，
答： 是的，两处都需要填写
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