我的税控设备及服务费上期申报后没有使用。本期使用了部分已填写了增值税减免税申报明细表和附列四税额抵减情况表，请问主表23栏为什么没有自动带出数据来？

潇洒的咖啡豆 追问

2020-02-24 10:59

老师，我在23栏手动填写了，也抵了，所以当期增值税缴费为0。但是，附加费申报里不允许0申报，说有免抵税额？这个免抵税额是不是就是我使用了的抵减的那个数据，那么，意思是，这部分需要交纳附加税？不是增值税为0，附加税也不用的吗？

郭老师 解答

2020-02-24 11:01

免抵税额是你出口的。

潇洒的咖啡豆 追问

2020-02-24 11:09

我没有出口啊？就一笔货物买卖业务，销项税额-进项税额-上期留抵=应纳税额-我手动填写的23栏=0了，到了附加税申报就提示有免抵税额0申报不了。这个免抵税额到底是哪一个数据？还是我前面哪里填写错了，拜托拜托

郭老师 解答

2020-02-24 11:10

免抵税额，不要填写。

郭老师 解答

2020-02-24 11:10

截图你的主表和附加税报表。