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老师是不是这样
但我本期应补退税额这栏为什么不是0、
小规模企业没超过3万元的免税在哪填写
2/415
2016-08-08
税务局说一个季度不超30万免税额。今年我8月份～10月份已经开了28万了。请问下个月可以开多少发票。每个季度分别是那几个学？
1/1155
2019-10-30
1.水利基金由0.06%降到0.05%后，抵免600元，这要不要作分录 2. 抵免600元做到“营业处收入-政府补贴”？
1/809
2019-08-26
请问：小规模企业，免税销售额的税额分录怎么做，谢谢
1/960
2017-10-22
15年应纳税所得额13万元，减免所得税额应该是多少？
1/1281
2019-11-28
老师，餐饮报税第九行免税销售额是填含税销售额还是不含税销售额
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2021-07-15
申请退税的那部分税额勾线后是会在待抵扣进项税额体现吗，退税那部分需不需要做进项税额转出
1/738
2020-04-02
外贸企业取得的用于出口退（免）税的进项发票，认证后填写在附表二“待抵扣进项税额”相应栏次。外贸企业征退税率之差部分计入成本，不在附表二进项税额转出中反映。这个差额要不要在表二填的，有说要填，上面这段话网上找的，又说不用填
1/2047
2019-04-09
老师，报税时候附表二中，是已经做了账务处理的进项税要做转出填写进项税额转出中，那什么时候填写待抵扣进项税额呢？是在勾选平台上直接选择不抵扣勾选的吗，填在本期认证相符且本期未申报抵扣？账务处理时候进项税按照普票一样直接做费用里吗？
2/1385
2022-02-07
有两张发票不打算抵扣，就做了不抵扣勾选，然后数据就显示在附表二待抵扣进项税额这栏，要怎么处理，进项税额转出吗？
1/2483
2021-03-20
错误原因:主表第9栏“服务、不动产和无形资产免税销售额的本年累计”57425.47必须等于第9栏“免税销售额的本月数”0.00与“免税销售额的上期累计”153465.35的和。 错误代码：0001
1/2028
2021-10-09
老师，你好，我想请教一下，9月份公司的销项是65104.06，进项是25139，进项税额转出是6257.75，留抵税额是195.11，结转的这笔分录应该怎么做呢
1/334
2019-10-18
老师，现在留抵税额，退税到公户，那我做进项税额转出时，对方科目写什么合适呢？谢谢
1/290
2022-05-24
什么是进项税额转出，什么是留抵税额
1/4421
2022-01-05
老师我们上个月有留抵税额没有做进项税额转出我这个月计提时应该怎么写分录呢？
2/199
2024-03-04
老师，当期认证了进项但是不想抵扣，是不是在主表中填写进项税额转出这一栏，形成留抵税额
4/1282
2021-01-08
老师，应纳税所得额不超过300万，人数不超过300人，但是资产总额超过5000万的，属于什么企业？" 针对留抵退税政策，我们属于小型企业？退增量还是存量留抵税额？
1/1002
2022-03-28
是苗木一般纳税人公司，老板放弃申请免税，所以开发票是要交增值税的，别人开给苗木免税发票，可以抵进项吗
1/836
2019-04-09
我公司2018年自建的厂房，尚有40%待抵扣进项税额，2019年4月1日以后一次性转入进项税额抵扣。这部分进项税额是否可以作为增量留抵税额，在满足条件以后申请留抵退税？
1/1008
2019-04-27
增值税进项10%加计抵减:请查看图片，要怎么做，做当期可加计抵减额，还是实际抵减额？如果当期没有销项税额，当期不用抵减，抵减额累计到下期又怎么做分录？
1/739
2019-07-25
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