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今年亏损，今年有预缴企业所得税，填A表的时候，保存不成功，请问是怎么回事啊
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2019-04-28
企业所得税汇算清缴需要缴纳251元的，初次购买税控盘440元服务费还没有抵增值税也没有抵企业所得税，想问一下能不能用440抵这次汇算清缴的251，如果可以抵，是填在哪张附表的哪一栏？这440是可以分次抵扣，还是必须一次性抵扣完？
1/645
2021-04-22
请问老师汇算清缴交的企业所得税我怎么做分录，您看下我做的对吗？1，补提企业所得税
借：所得税 贷：应交税费—企业所得税 2交企业所得税 借：应交税费—企业所得税 贷：银行存款
然后我是金蝶做账，系统会结转本年利润对吗？
5/456
2022-02-06
老师，第三季度预缴了所得税，年度累计是负利润，之前预缴的所得税要不要做处理
3/742
2022-01-08
.公司内外一套账，平时所得税预缴的时候，有些白条入了费用，没有做调整，到年终汇缴的时候才做的所得税调整，这种税务会说企业弄虚做假吗？
1/788
2019-04-07
小微企业制造业
假设利润总额220万元
最后应该缴纳企业所得税如下计算
100万*2.5%+120*5%
对么
3/2686
2022-04-13
老师，小规模企业的季度利润表上是如图这个数据，以前一直亏损，这个季度才有收入，企业所得税是如何申报，需要按照小型微利企业10%的政策缴纳所得税吗？
2/1561
2019-04-13
老师，企业纳税奖励做营业外收入要缴纳企业所得税吗
1/771
2020-04-24
老师，请问小规模纳税人季度收入只有2万，还需要缴纳企业所得税吗？如果缴纳怎么计算企业所得税呢
3/1560
2020-04-22
企业所得税的问题，现在都是预缴 是不是每个月按照报表来缴多少没啥关系？到汇算清缴的时候在调？
1/300
2019-01-04
我们是建筑施工项目，异地施工预缴的0.2%的企业所得税怎么做分录，支付的时候是，借：应交税金-企业所得税，贷：银行存款，但是计提的这一步怎么做
1/3088
2017-08-31
会计上的确认收入是在账上确认收入，结转成本，税务上的确认收入是在企业所得税年度汇算的时候，按照预计利息缴纳企业所得税，这种说法对吗
3/480
2023-09-19
去年外地经营预缴了企业所得税700元，现在发现今年5月汇算交所得税未抵扣去年已交的700，现在账上挂着多交了700所得税，这个怎么办
1/579
2020-07-21
老师，在做2018年所得税汇算时如果第一季度预缴了一些企业所得税，全年利润是正数，但弥补完以前年度亏损后是负数，应该不用交所得税，我预缴这部分也不想退税，我该如何调整利润，报表该如何填列？
1/2081
2019-04-24
以前年度亏损本年盈利当年4季度预缴企业所得税申报如何填写，需要缴税吗？无需缴税会计处理咋做？多谢回复
1/902
2019-12-26
核定征收的小规模建筑企业在异地预缴的企业所得税如何申报抵减？申报表没有可以填写的地方叻
1/764
2019-09-18
企业所得税的税负率=缴纳的企业所得税/总收入=（利润*25%）/总收入，怎么会没有关系呢？
1/809
2018-09-29
老师 企业汇算清缴企业所得税 补缴税款的会计分录 怎么做？谢谢
4/764
2020-06-06
邹老师，本年实际累计应缴的企业所得税是指的，15年科目余额表上应缴企业所得税借方的余额吗。
2/1143
2016-05-20
提问：老师，2019年汇算清缴的企业所得税是2020年5月缴纳的，那么它是2019年的企业所得税还是2020年的
1/927
2020-06-18
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