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老师，您好，企业所得税年度汇算清缴申报时， 在填写主要股东及分红情况下面有一个当年（决议日）分配的股息、红利等权益性投资收益金额，这个金额从哪里表找，如何填写计算呢？
2/2860
2022-01-19
老师你好 如果我们公司3月份利润是134万 6月份是200万 10月份是300万 我们交企业所得税时先按照优惠政策 等到年度汇算清缴是再按照25%算企业所得税吗 还是有其他的算法
3/471
2022-03-21
去年汇算清缴的时候收到税局退的企业所得税20万，前会计挂了营业外收入，又缴纳了企业所得税，今年可以调整吗？怎么调整呢？
6/1788
2019-04-28
企业季度预缴的企业所得税需要做账务处理吗，平常怎么做，汇算清缴时怎么做
3/443
2021-12-29
上午好，老师，请问电子税务局里在填报上年度企业所得税汇算清缴时报表里的主营业务收入是上年开出去发票的含税收入还是不含税收入呀？
7/392
2023-04-13
如果发现2020年的主营业务收入做多了，可以在企业所得税汇算清缴哪个表调减呢？
2/784
2021-05-25
填写所得税汇算清缴报表中所得税计算方法选哪个
1/609
2017-04-24
请问老师：今年6月份收到税局退回2018年度所得税汇算清缴后应退的企业所得税，怎样做会计分录合适呢？
1/1198
2019-07-08
电子税务局，财务报表-年度(小企业会计准则)，这个是不是企业所得税汇算清缴要填的表
那么，关联业务往来年度报告又是啥？
1/730
2019-05-14
谢谢1.老师去年12月份账上有利润，我暂估了62000的成本，今年3月份收到发票60699.日期也是3月份的，我应该怎么做账？2.账还是做到3月份吧？3.我直接今年3月份红冲去年暂估62000.采用小企业会计准则，我在做借利润分配-未分配利润60699，贷现金银行可以吗？4，我还调整去年的账和财务报表吗？目前还没有做19年企业所得税汇算清缴，我该怎么做19年的企业所得税汇算清缴呢？因为去年有暂估
麻烦老师详细回答，感谢
1/519
2020-04-04
老师去年我暂估了2万，但是今天收到了20100的发票，我该怎么做账？使用小企业会计准则，100的差额到时候我做企业所得税汇算清缴的时候调减吗？谢谢老师
1/551
2020-04-08
请教一下，我们公司最近三年都是年年亏损，而且去年去年利润也是负值，适用小企业会计准则，请问这种情况的做企业所得税汇算清缴的时候还要逐张表去填吗，还是可以直接提交申报
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2024-05-13
老师您好！我家用的是小企业会计准则，2019年企业所得税汇算清缴所得完，2020年6月份退回企业所得税5万元，这笔退税怎么做分录？
1/1786
2020-07-09
老师，给我发一个居民企业所得税年度申报2017的表
2/201
2022-05-10
老师，收到去年企业所得税汇算清缴的退款，这个怎么做账，采用小企业会计制度，做什么科目？
2/108
2024-09-18
老师，企业所得税汇算清缴基础班填写从业人数和资产总额，我23年7月份接手该公司账务后发现前任会计财务报表第一个季度没有重分类第二个季度重分类了，我就把第一个季度的修改了更正申报了，全年都是按照从重分类的，当时企业所得税第一季度的资产总额和从业人数还是前任会计之前按照未重分类报的数据，我现在企业所得税汇算清缴填写从业人数和资产总额的时候我按照报表加加减减后跟企业所得税第四季度报表后面有个全年平均额对不上，这个问题大吗，我应该怎么弄，按照我报表的走，还是按照第四季度企业所得税申报表上的全年平均数抄写就可以呢
5/363
2024-02-28
老师企业所得税汇算清缴，是不是看12月份的企业所得税申报表上企业所得税减去第一季度预交的税款？
都什么需要调整，账上都是按发票入账的，没有白条
1/806
2020-04-13
老师，请问年汇缴清算多缴的企业所得税款不想退税也不想以后抵税的，年汇缴清缴的申报表要怎么调整？
1/2579
2019-05-16
异地工程施工的一般纳税人企业在工程所在地开票，税务居然代扣个人所得税，怎么处理？
1/1138
2019-05-07
请问汇算清缴和企业所得税怎么计算的，在可控范围少交多少呢？
1/626
2018-04-28
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