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您好，老师，咨询一个问题。总分支机构进行申报汇算清缴。汇算年度内1、2季度均有总机构分摊给分支机构的税款，但是分支机构未在对应期间内填写并缴纳分摊所得税税款，请问，可以在做汇算清缴时调整处理吗
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2022-04-21
就是2022年1月个人所得税在大厅申报，且产生了税款，2月放假临申报、3月申示申报失败
显示1月数据发生了变化
现在是需要调整2月份的申报数据吗？
【综合所得个人所得税预扣预缴申报表】为累计申报，系统检测到您税款所属期为【1】月的申报数据发生了变动，请同步更正【1】月后的申报数据
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2022-04-14
请问7月发生的增值税预缴税，能在8月份申报的时候填进去么？
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2019-08-08
关于增值税如何申报问题。比如。1月收到年服务费（或者跨年这些）132元，不含税收入120，税额12。增值税申报按税额12.收入120.但是这笔钱是预收一年的费用，平均下来月收入不含税10元。申报增值税时，按120收入税12申报则申报收入比账上的收入大。这样税务会不会预警，汇算是说你增值税年收入跟所得税收入不一致，这个要怎么申报。
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2025-03-13
老师请问我公司应该缴票面上的税费为9929.28，扣缴税额当时没注意到，实际缴了9929.27！少缴了0.01元，怎么办老师②问，老师国税收缴了滞纳金，要怎么出凭证呢，③问，还罚款
200元，这又要怎么出凭证呢
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2018-10-20
小规模纳税人企业首次开具电子专票限额申请上调，需多长时间批复
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2021-12-13
我们供应商先给我们开的发票，之后我们付的货款，由于发票没有认证就没有入账，现在先付款审批单，写成预付水泥款合理吗？税务会不会因此找问题？
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2017-12-15
老师，现在想问个问题，如果我开票开出去100万，忘记认证发票了，这样能不能这个月就少报税，下个月补报在报表上,我想问不交滞纳金，又不挨锁，合理的解决办法？
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2016-08-01
请问，预收房款150000，退房扣留10%违约金，违约金计入哪个科目，需要缴纳哪些税种
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2019-07-15
老师如果之前有延期交税5000（应缴税费贷方），后面一个月进项税大于销项税（进3000-销项2000）留低到次月1000元，做完凭证后留低的1000冲减了之前月份延期交的5000后 财务报表上应缴税费是4000，如果是这样这个怎么调整
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2022-07-08
公司在广州，有房产在佛山出租，每月要在佛山税务机关申报增值税及附加税费预缴表，请问这个表公司收到的进项税可以抵扣吗？或者预缴的费用可以退回吗？
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2023-04-14
不关短期和长期的问题是么？是时间够不够一个月的问题，如果借款满一个月的就不用除以30，如果少于30天就要计算日利率再乘以天数
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2022-03-13
老师没有开过票也没有预缴过税款，可增值税申报表预缴税款里有数额，显示在应退税额里是什么原因？
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2019-06-26
甲礼花厂2017年6月发生如下业务：
（1）委托乙厂加工一批焰火，甲厂提供原料成本37.5万元，当月乙厂将加工完毕的焰火交付甲厂，开具增值税专用发票，注明收取加工费5万元。
（2）将委托加工收回的焰火60%用于销售，取得不含税销售额38万元，将其余的40%用于连续生产A型组合焰火。
（3）将生产的A型组合焰火的80%以分期收款方式对外销售，合同约定不含税销售额36万元，6月28日收取货款的70%，7月28日收取货款的30%，当月货款尚未收到，另将剩余的20%赠送给客户。
其他相关资料：焰火消费税税率为15%。
要求：根据上述资料，按照下列序号回答问题，如有计算需计算出合计数。(单位：万元）
问题（1）：计算业务（1）中乙厂代收代缴的消费税。
问题（2）：列出业务（2）中用于销售的焰火是否应缴纳消费税，并说明理由，如果需要缴纳，计算应缴纳的消费税。
问题（3）：计算业务（3）中赠送客户焰火计征消费税计税依据的金额。
问题（4）：计算业务（3）中准予扣除的已纳消费税税款。
问题（5）：计算业务（3）中应缴纳的消费税。
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2020-06-08
老师，小规模纳税人季报预缴所得税可以零申报吗，，开了普通发票
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2019-10-08
你好，付给客户的质量扣款计入营业外支出-税收滞纳金罚金罚款 可以吗
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2022-05-25
你好，客户的质量罚款，计入营业外支出-税收滞纳金罚款罚金科目可以吗
10/2031
2022-06-01
公司去年买一批电脑入账发票被认定为虚开，后来补交税款及滞纳金，今年可以再让对方给补票吗？如果可以那这批电脑需要折旧吗？
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2020-03-18
电子税务局 居民企业所得税月（季）度 预缴纳申报A类
实际已预缴的所得税额无法填列数字，如何解决
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2019-10-17
老师，请问，如果公司只给3个员工缴纳了社保，没有缴纳公积金，需要给这3个员工做工资申报个税吗？其他员工都缴纳了社保公积金，都正常做工资，申报个税了。
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2020-05-10
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