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老师，物流运输业的企业所得税预警税负率是多少，比如我收入2500000万，企业所得税最少交多少合适？
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2020-06-29
一般纳税人是商贸公司税负率0.8 左右可以吗？一般正常控制在多少比较安全，不会引起税务注意？
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2015-12-28
请问第四题是（经营性资产-经营性负债）*销售增长率，第6题是（本年销售收入-上年销售收入）*资产减负债比率，这种题怎么做呀分不清
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2024-06-07
如果一家公司，销项税是小于进项税额的，那这家公司就可以当月进项税全部抵扣掉，不交一分钱增值税吗？还是说，还是得少认证点进票，让进＜销，产生差额，交一些税负率线左右多的增值税？
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2019-10-21
我公司4月15日进行3月份申报，未开票收入8万元（含税），税率16%，但是4月26日只开具了6.6万增值税专票（含税），另外开了1万元，税率13%的增值税专票（含税），请问4月份申报要怎么做？为开票收入负数可以填13%、16%税率合计数吗？还是只能填16%税率的？
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2019-05-09
案例分析题：甲公司2019年初库存A产品30件，单位生产成本是100元。
2019年度内将完工A产品70件验收入库，单位生产成本120元；
2019年度销售A产品80件给乙公司，不含税单价3000元，增值税率为13%，款项收到并存入开户银行。
按先进先出法结转已经销售A产品的生产成本；
期末存货可变现净值为1800元；
要求：鉴证会计凭证、账簿和《资产负债表》的期末存货计价金额。
要具体到明细科目和计算过程
暖暖老师～
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2020-05-19
甲上市公司于2017年1月设立，采用资产负债表债务法核算所得税，适用的所得税税率为25%。该公司2017年利润总额为6 000万元，当年发生的交易或事项中，会计规定与税法规定存在差异的项目如下: (1)2017年12月31日 ，甲公司应收账款余额为5 000万元，对该应收账款计提了475万元坏账准备。税法规定，应收款项发生实质性损失时允许税前扣除。(2)按照销售合同规定 ，甲公司承诺对销售的A产品提供3年免费售后服务。甲公司2017年销售的A产品预计在售后服务期间将发生费用400万元，已计入当期损益。税法规定，与产品售后服务相关的支出在实际发生时允许税前扣除。甲公司2017年没有发生售后服务支出。要求:确定甲公司2017年上述两项交易或事项产生的暂时性差异金额和差异的性质。
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2020-07-08
1.资料：A公司20*1年1月1日购入一项价值为10000元的固定资产，预计可使用4年，预
计残值为1000 元。A公司在日常会计处理中采用直线法计提折日，但在纳税申报中却采用
双倍余额递减法计算折1旧。另设各年未扣减折旧费之前的税前账面收益均为10000 元，20*1
年的所得税税率为 15%，20*2 年起税率变更为 20%，每年应交的所得税于次年年初一次性
缴纳。(请忽略当月增加当月不计提折旧的规定）
要求：请根据 《企业会计淮则第 18号-
一所得税》的规定，采用资产负债表债务法作出相
关的会计分录。
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2022-03-23
我公司4月15日进行3月份申报，未开票收入8万元（含税），税率16%，但是4月26日只开具了6.6万增值税专票（含税），另外开了1万元，税率13%的增值税专票（含税），请问4月份申报要怎么做？为开票收入负数可以填13%、16%税率合计数吗？还是只能填16%税率的？
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2019-05-09
老师您好，内部往来属于负债科目，计算速动比率，内部往来应该计入流动负债之内吗？
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2019-12-01
你好，老师，请问一下，比如我销售1吨含税单价45元，税率13% 那我增值税税负3.5%，那我成本一吨多少合适。是不是45÷1.13×3.5%＝1.393
然后估计45➗1.13-1.393＝43.425成本/吨。是不是这样计算
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2020-03-23
单选题)
选题)若企业为劳务派遣的企业，可以通过
参考以前年度的数据，估算比较（两种征税方
式，选择税负较小的征税方式。
全额征收（征收率10%）和差额征收（征收
率5%)
B
全额征收（征收率5%）和差额征收（征收
率10%)
全额征收（征收率1%）和差额征收（征收
率5%)
全额征收（征收率5%）和差额征收（征收
率1%)
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2022-06-05
我这个月增值税票专票和普票共开了33956.18元销项，有增值税专票进项抵扣6149..26,如果我要控制1％税负率，要找进项多少？
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2016-06-17
老师你好，我做的黄金饰品饰品店的，消费税5个点，个人经营所得税按营业收入的1个点吗，这样总的税负率是6.5了，是不是偏高了
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2020-01-08
老师 请问货物运输行业，其增值税及企业所得税的行业税负率 大概多少，不同地区是不一样的吗？
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2020-03-11
销售收入2903740，已交增值税18475，增值税税负率要求达到3.5%，次月要开多少发票（在无进项条件下）达到要求？
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2017-11-07
老师 我想问一下小规模税率是三个点 税负也就是三个点 记账过程中怎么和一般纳税人倒退做账
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2018-12-20
小规模纳税人，物业公司，税负都有哪些，税率多少，如果别人想挂靠我们公司名下，怎么收费比较合理
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2020-06-11
对于宾馆有很多无票收入，怎么做才能在查帐时不被查出来，增值税和所得税有多少税负率合适
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2018-06-22
老师好！我们是设计施工一体的一般纳税人，因为没有资质，所以有些项目是挂靠。每个项目都是被挂靠方发个清单，要求开具成本票。提供相应款项的13%、9%、3%等税率的进项发票给被挂靠方。就是不知道这个进项发票数据是怎么得来的。另外，象我们这样的行业，一般税负率是多少？又是怎么得出来的?
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2022-02-18
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