送心意

小惑老师

职称税务师,中级会计师

2019-05-09 10:04

不是的,未开票负数填写6.6万的数据。开票把本期全部开票数据合计填写

faker 追问

2019-05-09 10:11

意思是未开票收入只能填开具16%税率的专票,13%的不能填?

小惑老师 解答

2019-05-09 10:14

负数的填写只是是16%的,正常本月申报无票收入是可以进入的

faker 追问

2019-05-09 10:19

我就是想问本月无票收入可以填-7.6万不?还是只能填6.6万?上月申报了8万无票收入,这个7.6万是(6.6万16%+1万13%)

小惑老师 解答

2019-05-09 11:31

那你负数的金额就是6.6,因为你只开具了6.6万16%税率发票

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开票收入负数填写在增值税附表一13%一行。包括16%的税率的开票收入与冲销的数据,就是说16%税率的销售额、税额全部加入13%税率这一行在五月申报4月期间的税款中进行申报处理
2019-05-09 09:53:28
不是的,未开票负数填写6.6万的数据。开票把本期全部开票数据合计填写
2019-05-09 10:04:38
这一笔业务在未开票收入16%填负数,开票收入16%填正数。
2019-05-05 13:43:35
你好,1,300万4月份开具13%发票是可以的。2、3月份开具16%的发票红冲后建议重新开具16%的发票。
2019-04-01 21:52:51
你好,4月除非纳税义务产生了,不能开16%票
2019-03-31 22:40:53
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