老师老师老师是为啥不算消费税 问
你好,同学,因为消费税计入了税金及附加科目的 答
老师,工商年报怎么变更联络员,可以网上变更吗 问
去查一下你登录的页面里面有没有联络员变更,大部分都有。 答
老师,23年年末计提年终奖22.5万,24年4月实际发放25 问
1.会计处理:借:应付职工薪酬-年终奖金 257,000元贷:应交税费-应交个人所得税(根据具体税率计算)贷:银行存款 257,000元借:管理费用等(根据费用所属部门计入相关科目) 225,000元贷:应付职工薪酬-年终奖金 225,000元计提年终奖金时(2023年年末):企业发放年终奖金时(2024年4月): 2.税务处理:账上金额:在税务申报时,账上金额通常指的是会计账簿上记录的年终奖金计提金额,即225,000元。实发金额:实发金额指的是实际支付给员工的年终奖金额,即257,000元。在税务申报时,需要如实填写这一金额。税务金额:税务金额指的是根据税法规定计算出的应纳税所得额,这一金额会基于实发金额(257,000元)和相关税法规定进行计算。同时,还需要考虑代扣代缴的个人所得税。 3.汇算清缴:在进行年度个人所得税汇算清缴时,需要综合考虑全年度的工资、奖金等收入,以及相关的扣除项,来确定最终的应纳税所得额和个人所得税额。如果实际发放的年终奖金额超过了原先计提的金额,可能需要在汇算清缴时做出相应的调整。 答
老师 如果公司变更地址了,费用那些发票没有及时 问
你好,之前的发票就不能再用了 答
老师,现在个税申报的时间是15号截止吗?问题是前会 问
好,每个月的15号之前,如果有节假日的顺延,这个月就截止到18号。 答
我公司4月15日进行3月份申报,未开票收入8万元(含税),税率16%,但是4月26日只开具了6.6万增值税专票(含税),另外开了1万元,税率13%的增值税专票(含税),请问4月份申报要怎么做?为开票收入负数可以填13%、16%税率合计数吗?还是只能填16%税率的?
答: 开票收入负数填写在增值税附表一13%一行。包括16%的税率的开票收入与冲销的数据,就是说16%税率的销售额、税额全部加入13%税率这一行在五月申报4月期间的税款中进行申报处理
我公司4月15日进行3月份申报,未开票收入8万元(含税),税率16%,但是4月26日只开具了6.6万增值税专票(含税),另外开了1万元,税率13%的增值税专票(含税),请问4月份申报要怎么做?为开票收入负数可以填13%、16%税率合计数吗?还是只能填16%税率的?
答: 不是的,未开票负数填写6.6万的数据。开票把本期全部开票数据合计填写
一名会计如何让领导给你主动加薪?
答: 都说财务会计越老越吃香,实际上是这样吗?其实不管年龄工龄如何
1、4月1日之前签的含税合同税收了500万,之前按16%开了200万的票也确认了收入,剩余金额300在4月按13%税率开票确认收入,这样是可以的吗?请问:2、在3月开的16%的发票,如果在4月16%开负数发票,重新开正数发票,是应该开13%的正数发票,还是把税率改为16%的开正数发票?
答: 你好,1,300万4月份开具13%发票是可以的。2、3月份开具16%的发票红冲后建议重新开具16%的发票。
老师,我问下,我这个月申报3月份有20万的未开票收入16%税率,我4月份开16%的发票出支,我5月申报4月份的增值税时,那20万16%的增值税已经在3月份里申报了,我申报4月份增值税时如何填报表呢?
老师,我问下,我这个月申报3月份有20万的未开票收入16%税率,我4月份开16%的发票出支,我5月申报4月份的增值税时,那20万16%的增值税已经在3月份里申报了,我申报4月份增值税时如何填报表呢?
4月1日开始增值税率由16%变为13%,3月份下的订单是包含16%增值税的,4月份开票是按照13%开的,这之间的差额怎么进行会计处理呢?
faker 追问
2019-05-09 10:11
小惑老师 解答
2019-05-09 10:14
faker 追问
2019-05-09 10:19
小惑老师 解答
2019-05-09 11:31