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老师，我预付了一笔钱，然后设的是应付账款科目，然后我又开票给对方，我要怎么做分录？又做一个应收账款吗？可以只做一个科目吗？
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2019-12-24
老师，你好，我单位之前的帐是代账公司做的，好多应收款给的是电子承兑和纸质承兑，代账会计都没有做账，导致账上的应收账款比实际的多，但事实上，那些电子承兑和纸质承兑公司拿去找私人贴现了，贴现的款子代账做的是借银行存款，贷现金。平常银行账上付出去的没票支出，代账做的是借现金，贷银行存款，这样在现金和银行存款间转换。那请问我现在如何调账上的应收账款。老师，归其原因，到账的应收账款被用于无票支出了，请问我该怎么调整账上的应收账款呢
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2021-05-24
老师，我们公司有应收账款和应付账款好多年都挂着余额，应收收不回来了，应付是对方不开发票了，请问这个怎么处理？怎么做会计凭证？
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2021-12-07
老师，你好，我单位之前的帐是代账公司做的，好多应收款给的是电子承兑和纸质承兑，代账会计都没有做账，导致账上的应收账款比实际的多，但事实上，那些电子承兑和纸质承兑公司拿去找私人贴现了，贴现的款子代账做的是借银行存款，贷现金。平常银行账上付出去的没票支出，代账做的是借现金，贷银行存款，这样在现金和银行存款间转换。那请问我现在如何调账上的应收账款。老师，归其原因，到账的应收账款被用于无票支出了，请问我该怎么调整账上的应收账款呢
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2022-01-18
同一个公司有应收账款，和应付账款，可以做分录抵扣吗？
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2022-01-14
长期挂账在应收账款和应付账款的挂账，如果是法人借款的话，而且金额特别大，时间又长，如果税务差到要征收税，怎么处理？所得税如果是20百分之，分录应该怎么做？
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2019-03-23
你好老师，我们公司由于施工质量问题，导致应收账款减少，在17年对方已经开票10万给我们，后来我们陆续打款6万，剩应付4万，但由于质量问题对方一直未解决，我们找的第三方发生修补费用2万，协商是对方承担，所以应付账款变成了2万，现在2万现金已付，以前开票10万，打款6万的账已做，请问接下来该怎么做账？谢谢老师
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2020-11-13
不是，可以直接省了，两个分录合一个分录借：银行存款，贷：应收账款 这个不太对吧 直接省了 但之前不是挂了 借应收款帐 贷 应付票据吗 现在直接省了 应付票据不是还有金额吗
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2017-03-05
蔬菜批发企业，跟供应商签协议，如果甲客户和乙客户合起来卖300斤，甲客户卖100斤，甲客户的占比达不到甲和乙的一半，那供应商按照甲和乙一共斤数一半补也就是150斤*0.1等于15，那这个15块怎么去冲减这个货款，怎么做账务处理？
只知道次月支付货款的时候冲这个15块的时候
借:应付账款 贷:银行存款（货款）应收账款15块
在这个之前要怎么做账务处理
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2021-12-18
应收账款有两家，其实是由一家负责结账，现在余额一家在借方一家在贷方，金额相等，能对冲吗？
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2014-10-13
你好，老师，请问现金明细、银行明细，老板需要看现金流，但是又不是要财务报表，就是只需要现金、银行期初余额，然后体现每个月支出在哪些方面，营业收入有多少，问题，又不需要做总账，什么原材料。库存商品。半成品这些都不需要做，应收账款跟应付账款这些都不需要做，那这个账怎么做呀
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2023-07-29
新华书店开的发票是书费，这书费都是由学生支付，借：其应收款-学生 贷：应付账款-新华
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2021-02-06
是做外卖的，工厂做好直营店过去买，但是是不实质收钱，工厂的账就放到应收账款了，直营店放到应付账款，但是也不能一直挂着负债，该怎么做分录呢？怎么能对冲一下？
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2017-03-13
比如说这个月我转了款给别的公司，他还没有开发票给我，我挂账应该是挂在应收账款，还是挂在应付账款？
1/1202
2019-08-03
财务把上个月的借：原材料，贷：应付账款写成应收账款了，这个月要如何红冲啊
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2017-07-24
应付账款
总的 523100
已付 364300
未付 158800
这是我们找的车拉货的成本
应收账款
总的 778430
已收 303030
未收 475400
这是需要收款的一家公司
我们这里是一家运输公司 老板的意思核算资金成本 这笔帐一直没有收进来 想算资金占用费怎么算呢
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2019-04-28
公司是转让别人的公司,以前公司遗留的应收应付账款如何做分录,应收账款肯定是收不回的 ，应付也不用付的 ，那这些该怎么处理?还有存货？？
1/2468
2019-07-04
期末现金+应收账款-应付账款+存货=期初现金+净利润，这个等式成立吗
2/579
2024-01-24
老师，同一家企业应收账款和应付账款可以对冲吗？怎样做分录？
1/5313
2019-09-11
应付账款借方发生额可以计入应收账款借方发生额吗？因为同一家公司不想同时有应收账款和应付账款
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2022-12-12
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