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生产性服务业纳税人按照当期可抵扣进项税额加计5%抵减应纳税额，这个应该怎么填呀
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2023-10-07
老师，您好，什么样的情况下允许生产，生活性服务业纳税人按照当期可抵扣进项税额加计10%，抵减应纳税额？请举例说明一下，谢谢
1/3008
2020-10-20
7月份抵扣了发票金额是174113.83元，税额是2909672元，我填增值税纳税申报表附列资料(二)时，是填在一:申报抵扣的进项税额 二、进项税额转出额 。三、待抵扣进项税额，四、其他 。我想问下老师:我应该填在哪里？
1/748
2017-08-11
在建工程领用本企业产品，将不可抵扣的40%进项税额转出，为什么是借：应交税费——待抵扣进项税额，这个科目不是会在第二点转为可抵扣的进项税额吗
1/1260
2019-04-11
公司收到普通发票金额是1541元，实际要打款金额是1558元，发票跟实际打款金额不一样有什么影响吗
1/843
2017-04-08
老师好，想请问下发票报销金额少于实际报销金额，账务上要怎么处理呀？发票金额是480,实际报了500
6/2897
2021-07-03
超市实行实销实结的结账方式,可是当月的退货单用不用在实际销售金额上减去退货金额?比如实际销售200元,退货50元,这个退货款能不能在实际销售款中减去呢?
1/152
2022-04-21
超市实行实销实结的结账方式,可是当月的退货单用不用在实际销售金额上减去退货金额?比如实际销售200元,退货50元,这个退货款能不能在实际销售款中减去呢?
1/1209
2022-04-21
算税负率的时候要把固定资产进项T出来？不T出来不是影响了税负率了么如果只是交纳增值税/不含税销售额这里实际缴纳的增值税很大一部分被固定资产进项抵扣了啊
1/1714
2017-11-28
我想咨询一下外经证上的金额大于实际开票金额的话，会有什么影响吗，外经证核销时是填写实际开票的金额嘛
1/5028
2020-05-28
要求销货方提高单价开票，实际应付款小于开票金额，多付款项如何回款呢？
1/960
2018-08-14
公司有笔工程款，实际结算金额少于开票金额，如何处理？是对方的责任
1/7669
2018-11-22
金税盘的发票820元全额抵扣，需要去税局认证？如果认证了之后还能不能全额抵扣？
1/425
2017-04-12
一般纳税人，税控盘费用和技术维护费，可以全额抵扣，是不是普票也可以全额抵扣
1/3228
2019-07-09
小规模企业税控设备技术维护费全额抵扣后计提附加税是按未抵扣前增值税额计提还是按抵扣后剩余增值税额计提城建，教育附加及地方教育附加
1/708
2017-10-07
小规模企业税控设备技术维护费全额抵扣后计提附加税是按未抵扣前增值税额计提还是按抵扣后剩余增值税额计提城建，教育附加及地方教育附加
1/834
2017-10-07
本月的购入的进项税未抵扣是否要放在待抵扣进项税额科目？
1/1570
2020-09-04
例如甲企业对办公楼装修，而领用的原材料80000元 ，增值税13600元。如果做分录； 该楼完工后。 有一步分录 借：应交税费—应交增值税—待抵扣进项税额 5400 贷：应交税费- 应交增值税—（进项税额转出）5400 不明白这个 待抵扣进项税额 回头如何结转呢，结转用什么科目呢，这个是什么意思呢，这个有些不理解这个分录的科目。
1/590
2018-05-09
老师，领用不动产：涉及到税费这块；借：应交税费—待抵扣进项税额×40%
贷：应交税费—应交增值税（进项税额转出）×40%
这个分录中的税费在第二年抵扣吗？如果是的话，那第二年这两个分录如何结转做分录处理呢？
2/772
2019-05-05
请问，住宿费是专票，不想抵扣，可以直接入含税额如费用吗？还是先抵扣再转出税额？
2/864
2020-03-06
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