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老师增值税申报表里本期已缴税额-分次预缴税额使用了预缴的增值税，是不是会计凭证里就需要做已交税金跟预交增值税的转换分录
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2022-04-21
今年1月所属期的餐饮服务一般纳税人，增值税申报表怎么操作？
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2020-02-17
你好老师：小规模本季销售额合计超30万 本季应纳税额大于代开专票预缴税额 代开专票冲红未退的增值税款 可以抵减本季增值税申报表上的应纳税额吗
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2019-12-27
有一般纳税人增值税申报表怎么填写的文件或者资料没？谢谢
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2022-04-12
老师，您好，请问季报的时候增值税纳税申报表的累计收入比财务报表的利润表营业收入累计数多1分，第三季度的财报已经申报了，有影响吗？
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2020-10-26
老师 出口退税企业免抵税额能够通过增值税申报表的主表计算出来吗
原财务算出的免抵税额为102787.1 这是怎么算的 麻烦老师看下
说的清晰点谢谢
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2023-12-21
是这样，有企业2019年12月发生了业务，企业所得税季度预缴申报有收入，预缴了企业所得税。但年报和增值税申报表收入都为0。这有问题吧 应该怎么处理 他是12月实现了收入，收到了货款，但是没开发票，进项发票也没有取得。 截止12月前没有别的业务
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2021-03-30
19年11月份的增值税申报表应该有一项280元的减免税额，但是他没填上，导致现在留底税额和账上的不一样，能调吗
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2020-03-20
您好，外贸出口退税增值税申报表怎样填写？主表免税收入填报关单金额乘以汇率吗
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2019-10-23
老师，我这个有一个外购商品送给客户，视同销售的会计分录，那就变成了我增值税申报表的收入会比财务报表的收入大，两者不一致，那我以后申报企业所得税的时候，是要按那个数据来申报
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2023-12-15
老师！请问下一般纳税人增值税申报表加计抵减的税额，主表上面是不是不体现出来？只是在附表四可以看到对吗？
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2019-09-05
老师 出口退税企业免抵税额能够通过增值税申报表的主表计算出来吗原财务算出的免抵税额为102787.1 这是怎么算的
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2023-12-21
在填报 增值税申报表时， 理财收益收入在这里填 在哪呢？两个蓝色部分加起来，和灰色部分有差异，这个差异是未开票收入的理财收入。理财收入怎么填 应税劳务收入和应税货物销售额填 在这两个里面哪个呢
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2017-03-09
老师，增值税申报表表一以前某月销项税额比账面销项税额多记0.06元，导致账面留底税额比报表留底税额多0.06元，应该如何调整报表或者账面
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2020-04-05
增值税留抵大于退税额，收到退税额，申报自动冲减了本月的留抵税额，例如上月收到应退税额5万，本月留抵10万，填写增值税申报表时，自动扣除五万，本月留抵只有5万了。这个如何做分录冲？
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2019-09-07
这个是一般纳税人增值税申报表，可以帮我看看我哪里填错了吗？9月不需要交税，出现在25行1379.3元是什么回事？
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2019-11-04
一般纳税人增值税申报表主表里面的期末未缴税额多缴为负数什么意思
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2020-05-19
你好。老师我的季报是根据增值税申报表数据然后调整一些费用报送的。然后年末出来的会计报表与季报不吻合。所得税清算的时候年报与之前报的季报也不吻合。这种要怎么办呀。
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2019-04-12
别人给我们开票，我们没有记账，也没有购选认证，这个票是要退给开票方红冲的，结果同事弄成购买方去红冲了，导致我原本账上的十几万进项税额流失了十几万，这个金额我该怎么进行结转，使我的留底税额和增值税申报表一致呢
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2022-12-14
申报增值税除了销'项进项还都根据什么去申报？申报企业所得税季报根据资产负债表利润表还根据什么去申报。麻烦老师解答下
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2018-06-24
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