老师，增值税申报表表一以前某月销项税额比账面销项税额多记0.06元，导致账面留底税额比报表留底税额多0.06元，应该如何调整报表或者账面

江老师

职称：高级会计师,中级会计师

2020-04-05 14:37

直接找到原因，调减销项税额的账务处理

玉衡逍龙追问

2020-04-05 14:39

报表写错了，账务处理没错，直接调整账务处理是吗？如何做分录

江老师解答

2020-04-05 14:42

现在也只能以税务报表为准，进行调整账务处理。
摘要是：
根据X年X月税务申报表调增销项税额0.06元
借：管理费用——其他0.06
贷：应交税费——应交增值税（销项税额）0.06

玉衡逍龙追问

2020-04-05 14:43

谢谢

江老师解答

2020-04-05 14:50

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