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宋生老师

职称： 注册税务师/中级会计师

2018-11-03 13:42

是这样，这样的情况，不用交附加税

跳进海里躲雨 追问

2018-11-03 13:42

当月没有认证进账发票，直接在留底扣了

宋生老师 解答

2018-11-03 13:44

你好！可以的。是一样的

跳进海里躲雨 追问

2018-11-03 13:47

好的，我还担心呢，当月没有认证进账，我申报时只申报当月销项，主表直接把留底扣掉了，那就不用交地税呗

宋生老师 解答

2018-11-03 13:50

你好！是的。这样就可以了。

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相关问题讨论
是这样，这样的情况，不用交附加税
2018-11-03 13:42:13
借应交税费一应交增值税(转出未交增值税)，贷应交税费一未交增值税
2018-10-11 19:18:01
查找原因。如果是当期不一致，分别查找销项和进项。一般销项问题不大，注意是否因为计入了未认证的增值税专业发票。如果原因不在当期，按照上述方便往前面找。
2019-04-18 11:08:44
你之前认证申报进项税额没有抵扣就会留底，这个就是你之前的进项税额，这个应交增值税=销项税额-进项税额-留底税额+进项税额转出（不能抵扣的进项税额）
2018-10-24 08:16:13
同学 你好 如果期末有留底的话 不需要做账务处理 留待下期继续抵扣
2018-12-04 20:53:01
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