老师，我们采购供应商的产品，现在有部分要退货，因为发票已经认证，要红冲一部分，但对方不愿意开红字发票，有没有更好的解决办法？

骆旭燕 追问

2026-01-04 15:33

自己做张退货单，发票可以不红冲？

家权老师 解答

2026-01-04 15:36

是的，就是那样操作。只是申报的时候进项转出不是填20栏

骆旭燕 追问

2026-01-04 15:37

对方不愿意红冲之前的发票，想从本月的采购中减掉这部分多开的金额呢

家权老师 解答

2026-01-04 15:40

那么直接退货就行，后边补货。不做账处理

骆旭燕 追问

2026-01-04 15:42

问题是这种产品卖的不好，后面不会采购了

家权老师 解答

2026-01-04 15:45

那么就是换货，换货就得重新开

骆旭燕 追问

2026-01-04 15:47

就是把这种产品退了，属于退货

家权老师 解答

2026-01-04 15:50

退货要么红冲，要么以后正常开票。不能少开票

骆旭燕 追问

2026-01-04 15:59

其实按供应商说的开票，最终结果是一样的，比如要退货的有1000元，本月采购2500元，之前的1000不开红字，这个月的2500只开1500元，我们做账退货的1000不进项转出相当于少交，2500的开成1500少抵即多交1000，最终结果一样，这样行吗？

家权老师 解答

2026-01-04 16:02

关键是税局不认可，开票的名称必须跟货物一致

骆旭燕 追问

2026-01-04 16:04

能不能供应商本月给我们开发票时开一张发票，正常入库的正数显示，之前退货的负数显示

家权老师 解答

2026-01-04 16:08

关键是本月有销售同样的商品才行

骆旭燕 追问

2026-01-04 17:04

老师，你看我截图的举例，就算供应商不配合，我们自己处理结果也是一样的，看下有没有问题

家权老师 解答

2026-01-04 17:08

不行的，开票的名称要跟货物一致，不配合就拒付款了

骆旭燕 追问

2026-01-04 17:11

账上该退的我们做退货单退了，只是对方没单独开红字发票，本月正常采购的就少开退货这个金额，发票货物还是一样的，不影响进销存的呀

家权老师 解答

2026-01-04 17:14

关键是税局不认可。不要站在自己做账的立场

骆旭燕 追问

2026-01-04 17:15

我截图的这个方法，税局不认可的地方是什么呢？不影响进销存，最终开票结果也一样

家权老师 解答

2026-01-04 17:16

开票的名称要跟货物一致，不是金额一致就行

骆旭燕 追问

2026-01-04 17:28

开票的货物名称本月正常采购入库的没问题，最终相当于退货的供应商没开红字发票，但你上面也回答了供应商可以不开红字发票，自己做进项转出就行呀

家权老师 解答

2026-01-04 17:29

关键是后边开票不能减去那个金额开票，要正常开票

家权老师 解答

2026-01-04 17:30

除非是换同样的名称的货