送心意

邹老师

职称注册税务师+中级会计师

2020-04-08 09:56

你好,这种情况不需要缴纳附加税,附加税计税依据是按0填写

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上半年销项大进项,月底结转未交增值税,下月缴纳。2个分录后借应交税费-增值税-转出未交增值税有余额。下半年进项大于销项。年底结转全年进项和销项税额并把差额转入应交税费-未交增值税。这2个金额之和等于期末可留抵金额,
2019-02-15 15:00:48
是的
2016-03-09 14:01:25
是的
2016-03-09 13:59:40
你好,专票不可以一部分留的,一部分交税
2020-04-22 10:19:35
您好,对的,您上面写的完全正确
2019-12-22 20:05:20
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