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老师您好！上月收据已做收入纳税，次月换开发票该如何做账~ （给合作商户结算，收取一定的服务费做收入）上个月收据确认收入做账的分录如下：
借：其他应付款 贷：主营业务收入 应交税费 银行存款
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2022-03-07
剩余的配送费确认为收入，分录借：其他应付款 贷：主营业务收入 应交税费 分录对不对？
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2018-09-29
公司是跨境电商，另外一个公司支付到公司的有税金，支付费用，平台使用费，关务费，税金、支付费用、关务费收到之后都会转到相应公司去，相当于代收代缴，平台使用费是我们公司的收入。分录做成的是：借：银行存款，贷：其他应付款-税金-中央金库，其他应付款-支付费用-支付公司，其他应付款-仓库费用-仓库公司，主营业务收入-平台使用费，应交税费-销项税额，这样做可以？没得发票做无票收入
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2018-10-15
别人公司挂靠公司项目，开票出去50万，做分录？收到挂靠项目的钱50万，，我扣管理费5000，然后各种税金26946.12，转帐给挂靠老板：468053.88 那怎么：主营业务收入4做分录啊？开票 借：应收账款-XX项目 50万 贷56310.68 应交税金：13689.32 收到银行转来的钱借：银行存款 50万贷：应收账款 XX项目 50万转账给挂靠老板借：其他应收款-XX老板 468053.88贷：银行存款 468053.88结转收入成本那个是成本啊
1/1108
2017-02-06
老师好！请问去年有笔收入是10万元，当时没能给对方开具发票，会计做收入时是这样做的分录 ：借：其他应付款10万 贷：主营业务收入10万.今年开具发票时发现当时没把增值税考虑进去，这样就产生了一个990元的增值税问题，请问老师我们应该怎么调帐呢？可否将去年的10万收入凭证全部冲红，然后按已开具的发票重新入帐呢？
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2020-06-01
老师好，请问
我是财务软件做账。发现上月我多结转了销售成本1000元，请问，我是在这个月直接用负数冲销多计入主营业成本的1000，还是一定要把上月那张错误凭证红冲了再重新做一个正确的凭证？
可以直接 借：主营业务成本-1000；贷 库存商品 -1000 可以直接这样调整过来吗？
还是说，一定要红冲了然后再更正呢？
我是新手，请老师详细指导。谢谢您
1/2184
2019-12-03
服务行业，我做借主营业务成本，贷银行，就不用结转成本了吗？
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2017-07-06
服务行业投入的物资材料，能否计入生产成本，因为没有收入，就不能结转主营业务成本？生产成本能否在有收入时直接结转为主营业务成本？
1/2808
2017-09-19
老师，其他应付款可以转成实收资本吗？
1/1683
2019-12-30
#提问#其他应付款可以转成实收资本吗？
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2018-12-20
施工成本其他直接费用包括那些科目
1/777
2023-02-25
我们是小规模纳税人 没有成本发票 之前会计都是预估的 会计分录是 借;主营业务成本 贷：其他应付款-预提费用 我现在要汇算清缴 账务上应该怎么做？其他应付款-预提费用这个科目余额应该怎么冲掉呢？后面不会再有发票来 谢谢
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2021-03-26
借：其他债权投资——成本 700
贷：债权投资 680
其他综合收益 20
怎么知道其他债券投资是700 债券投资是680
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2023-11-15
老师，汇算中主营业务收入和其他业务收入，和预缴的财务报表主营，其他业务收入不一样，但是总的营业收入是一致（主营业务收入一部分调到其他业务收入了），这样会通过吗
3/1472
2022-04-08
其他业务收入怎么做？？？？
1/439
2019-05-29
老师，我公司房屋出租，一次收三个月房租，开了发票出去，填申报表有什么不一样吗，账务处理怎么做呢，其他业务成本一一折旧，是分三个月做还是怎么做呢，其他业务收入怎么按权责发生制记账呢
2/1711
2018-12-16
3.4算其他业务收入吗
3/144
2019-05-03
老师，其他债权投资确认了减值影响摊余成本吗。其他债权投资的减值不是计入其他综合收益的吗。
1/2018
2020-06-27
我直接计入管理费用_其他 可以吗？因为成本不知计入哪个成本
1/946
2019-08-27
老师，商务服务业跟其他服务业怎么区分？
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2016-09-19
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