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老师您好，我本期利润是24240.09 上期亏损4693.27 在企业所得税是按（24240.09-4693.27）=19546.82*0.25=4886.71（因是小微企业）实际缴纳企业所得税 4886.71*0.2=977.35 这一系列会计分录怎么做
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2024-04-15
老师你好，我这有一户小规模，2020年3季度财报漏报了，让监管了税务专管员说是成本过大，让补交企业所得税！这个让补交也没有明确说多少，这个怎么算要补税多少
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2021-10-08
我提问：应纳税所得额有两种计算方法，一是直接法，二是间接法。 1、直接计算法： 应纳税所得额=收入总额-不征税收入-免税收入-各项扣除金额-弥补亏损 这里面的各项扣除金额指的是哪些
3/2018
2016-05-09
补交去年工程的企业所得税的会计分录 ,异地工程没有预交企业所得税, 今年补交的企业所得税
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2018-11-08
老师:您好！请教一下，本月有利润，能不能不弥补前几个月夸损。预提所得税后，分红给股东？
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2020-11-21
老师，这种情况我需要补交企业所得税吗？
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2022-03-09
老师，以前年度多计提了折旧 15000的折旧，汇算已经做完了，现在怎么处理呢？多计提的这些折旧需要补交企业所得税吗？
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2023-06-05
去年季度预缴了一点企业所得税，全年下来亏损了，现在汇算清缴时预缴所得税填进去变成退税了，税务会退这个所得税吗
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2019-05-12
@汪老师在吗，高新技术企业累计利润亏损9万多，那汇算清缴还需要补交企业所得税吗？？？还需要花1 万多做加计扣除台账及2021年研发项资料帮企业享受减税，包含科技型中小企业申报资质这个吗？？？都亏损了是不是没必要做了？求老师解答
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2022-03-17
2020年某居民企业购买安全生产专用设备用于生产经营，取得的增值税普通发票上注明设备价款22.6万元。已知该企业2018年亏损40万元，2019年盈利20万元。2020年度的应纳税所得额为80万元。2020年该企业实际应缴纳企业所得税（ ）万元。
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2021-09-28
季度所得税可不可以补亏
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2017-07-15
第一季度盈利计提了所得税1000，第二季度发生了亏损，要不要把亏损部分的所得税冲回来
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2017-07-05
企业本月出售固定资产，技术转让，预计利润19万，上期累计亏损19万，总利润比累计亏损少，这种情况下，还用缴所得税么
1/328
2020-08-04
12月份亏损3017.59元，1月份亏损533.42元，我们2月份想缴纳企业所得税，你说利润应该超过这两个的总金额还是只管1月份
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2017-02-26
公司亏损的，像福利费招待费不是有个扣除调增金额，这个金额和利润加起来还是亏损，是不是就不要交企业所得税？
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2019-01-18
去年亏损大于这个季度盈利我还要计提企业所得税吗？如果计提了，后面一个季度又亏损了那要做什么会计分录冲减
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2022-03-12
公司是小规模纳税人， 去年及前三季度一直亏损，四季度盈利，我可以把四季度的盈利弥补之前的亏损吗？小规模可以做无票收入不？
2/1405
2017-01-12
企业利润总额第一季度亏损，第二季度盈利，第三季度盈利，截止到9月总数是亏损的，那第三季度需要计提所得税吗？
1/1498
2017-09-26
可供分配利润不是等于当年实现的净利润或净亏损＋年初未分配利润或年初未弥补亏损＋其他转入 其他转入是什么？
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2020-05-05
弥补以前年度亏损，这个亏损数从哪里取数呢？能不能从16年度资产负债表里“未分配利润”期末数直接提取？还是从别处？
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2017-10-14
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