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我做2016年企业所得税的年度汇算清缴要提供的财务报表给税务局的是2o16年丨2月的财务报表吗
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2017-04-27
老师您好：有个问题咨询一下就是所得税汇算清缴105000表中我们有一笔“手续费”填在了23行佣金及手续费栏里了，因为我们是小微企业，没有填“一般收入、一般支出和期间费用表”而且我们没有收入，这样一来在风险监测时出现了一条提示“105000表中的佣金及手续费与100000表中的收入不匹配”，这种情况怎么办？用管他吗？
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2020-04-24
是不是车油费 电话费 住宿费的专用发票越多越好，企业年度汇算清缴的时候是不是企业所得税就能少交
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2020-07-16
您好，企业所得税年度汇算清缴调增部分需要做账务处理吗？
2/2047
2021-07-01
老师，我们公司现在出汇算清缴报告，但是发现2019.12月底申报企业所得税的时候，利润总额那里填写的是净利润的金额，怎么办？要更正吗？
2/707
2020-04-28
请问下小微企业的所得税优惠，是在年度汇算清缴才能享受吗？季报时可以享受不？
1/2440
2020-01-06
年度汇算清缴的企业所得税退税，用来抵扣以前年度的附加税欠税，怎么做分录？
1/2165
2021-07-16
4月份报企业所得税季度报表，是不是要先报完汇算清缴才能报季报？
1/1660
2019-03-31
现在接手这个公司，是个小规模公司，5月营改增后在国税交增值税，企业所得税在地税交，现在做汇算清缴，发现国税与地税报的报表不一致，现在汇算清缴，按哪个填报
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2017-05-19
你好！我想问：我是干工程的，为公司代为垫付劳务费12.661万元（找民工干活，给几十个民工劳务费12.661万元），税款0.3816万元。公司说按规定要预扣预缴个人所得税2.66664万元，现在民工拿钱回家，不可能预扣预缴个人所得税。只能我垫付这笔预扣预缴税款。请问第二年汇算清缴，是退款给我吗？如何退款
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2019-11-24
所得税汇算清缴，多缴税款如何处理
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2022-03-28
2018年的帐，2019年汇算清缴，小微企业是不是按照现在的新政策5％缴纳企业所得税啊？还是按以前2018年的10％来算啊？
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2019-01-23
小企业会计准则下，所得税汇算清缴，税务局需要退税，会计分录
1/1395
2021-10-15
非居民企业核定征收如何计算？有案例可参考么？谢谢老师
1/1289
2019-06-20
老师你好，我们单位有员工有两处工资所得，需要个人所得税汇算清缴吗？若不汇算清缴和用人单位有关吗
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2019-06-05
23年企业所得税汇算清缴要补缴所得税，会计分录：
借：利润分配-未分配利润，
贷：应交税费-应交企业所得税
缴纳:
借：应交税费-应交企业所得税
贷：银行存款
老师，正确吗
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2024-05-28
19年企业所得税年度汇算清缴，企业年度报表要怎么填写？不会，而且去年有要需要代开发票的搬运卸货费一万多，至今未去代开，现在再去代开可以吗？还是不去代开了怎么调整账务了再算企业所得税
1/261
2020-03-05
老师，企业所得税年度汇算清缴后补税款，请问补得税款怎么做会计分录？
2/550
2019-08-08
19年进行18年的年度汇算清缴，补缴的企业所得税应如何做分录，能记入到本年利润吗
1/1135
2019-06-11
老师请问企业所得税季度预缴时，税务局就要从公司账户扣款吗，还是等到年度汇算清缴之后再扣钱
1/1868
2020-05-21
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