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你好，老师！我是一般纳税人，上期有个货物13%的税率不小心开成了3%，已经跨月，本期已经红冲且开了正确的发票，我们公司增值税一直有留抵得，好几个月没交过税，上个月因为开错税率，使用了简易计税因此多交了几百的增值税。这个月我该怎么申报？
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2021-08-07
老师，进项认证期限是开票起180天内，当月认证当月必须抵扣吗？如果必须当月认证当月抵扣，抵扣不完，是下月留底吗？
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2016-11-08
增值税加计抵减，未抵减形成期末余额时，需要做会计处理吗？
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2021-09-24
期初待抵扣不动产进项税额是什么意思
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2017-09-26
老师，我们有一张海关票6月上传后结果是滞留票，怎么税期过后，那张滞留票不会自动结转到7月份？目前7月份查无数据？
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2019-07-16
资产负债表
上期余额 是不是等于 上个月的期末余额
本年余额 是不是等于 这个月的期末余额
本期发生额 是不是等于 本年余额-上期余额
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2021-10-25
利润表上面本期金额和上期金额怎么填
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2017-02-15
我公司有一笔增值税退税，，是1.6万 因为疫情的原因 对方没有开票，但是我公司 3月和6月一共交了2.4万 现在发票来了，有1.6 万元，这个月没有开票 我就申请退税 退税没有通过， 专官员跟我说，在申报表未开具发票里做一笔跟1.6万一样的数据 把留抵税为零，下次开票的时候，开多少 就在未开具发票里红冲多少 这样可以吗老师
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2022-08-11
老师，2月份进项票没有回来没有认证，但是开了销项发票，就交了增值税20万 下个月我把进项认证了，留抵就特别大，现在留抵一直抵不完，但是我手里已经没有库存了，这个留抵怎么能处理
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2019-04-12
城建税这些附加税，例如这个月的应纳税额是1万，但是上个月还留抵5000，这个月实际缴纳的是5000元的增值税，那么城建税这些附加税是根据5000还是1万籁计算的
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2017-04-06
您好 以前年度留下来的税额要怎么调整呢 年度留底税额 未交增值税这个科目
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2022-04-20
八月份变更的一般纳税人，本月开了70万普票，有781的进项税，不能抵扣，进项税额留底怎么填写报表
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2019-09-02
本期认证了进项税专票，但是没有销项，申报的时候，要填待抵扣进项税额吗。后期还能抵扣吗
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2022-05-16
请问我上个月留低有32123.76这个月勾选了7522.76。进项税额一工就39545.96。销项税额34515.24请问我怎么做分录
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2021-11-15
老师您好，请问每个月的增值税费都是拿进项税额抵扣了，都不用另外交销项税额了，而且进项税额一直都有留底，我该怎么做分录呢
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2019-08-02
购买用于在建工程的材料发生的运费是否当期全额抵扣进项税
还是要分期抵扣
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2018-08-10
公司是一般纳税人。上个月开错票了这个月开红字发票。开红字发票的分录怎么写？那上期抵扣掉的进项税额怎么办？
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2018-12-25
老师，21年一般纳税人进项认证未抵扣完，能余留到22抵扣吗？
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2021-12-07
2019年10月底一般纳税人转为了小规模，之前留下的几十万留抵税金怎么处理，若小规模不能抵扣，那我以后又升为一般纳税人还可以继续抵扣吗？急急急
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2019-12-23
请问老师，在填写利润表是，税务系统里面的本期金额和上期金额，其中上期金额是填写上月还是之前所有累计的呢？
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2020-01-14
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