我公司有一笔增值税退税，，是1.6万 因为疫情的原因 对方没有开票，但是我公司 3月和6月一共交了2.4万 现在发票来了，有1.6 万元，这个月没有开票 我就申请退税 退税没有通过， 专官员跟我说，在申报表未开具发票里做一笔跟1.6万一样的数据 把留抵税为零，下次开票的时候，开多少 就在未开具发票里红冲多少 这样可以吗老师

小谢 追问

2022-08-11 11:28

老师是不是这样操作， 这个月开了100000  收入88495.58 销项税11504.42 填在开具增值税发票这一项  然后在未开具发票里填写-88495.58 销项税-11504.42  对吗 我没有操作过 所以仔细点问老师 谢谢

郭老师 解答

2022-08-11 11:30

对的，是的，是这么做的。

小谢 追问

2022-08-11 11:34

这样操作不会有什么问题吧

郭老师 解答

2022-08-11 11:36

没有问题的，只要你是实际的业务就行。