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您好，问下，税控盘的发票是不是在申报表4中可以先在本期发生额中录进去，需要抵扣的时候在本期实际抵减税额中再录入需要抵减的金额这样填写？
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2019-05-04
汇算清缴里A105050职工薪酬支出及纳税调整明细表，工资账载金额90万，实际发生60万，税收金额是填90万吗？差额30万是计提12月工资在1月里发放。
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2020-03-20
老师，2018年开始有好多银行拉回的回单，有收款回单和付款没有做账，我现在能补做吗，我导出1-11月发生额及余额表发现银行存款存在余额在贷方。
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2023-12-18
在这两天才发现一个工行账户原来余额为0元，但是12余额底有发生利息收入及扣取财务费用。涉及金额几十元。但是我都结账缴税了。这可怎么处理啊？
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2019-01-30
汇算清缴《职工薪酬支出及纳税调整明细表》中账载金额 和实际发生额 之间相差的数字就是最后一个月计提未实际发放的薪资社保公积金的金额对吗？
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2019-03-15
老师您好！A105050职工薪酬支出及纳税调整明细表中的工资薪金支出，账载金额和实际发生额如何填写，当月计提次月发放，期末会有差额，这部分要调增吗？
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2020-05-15
甲酒厂（增值税一般纳税人）2020年5月发生如下销售业务：销售啤酒，发生不含税销售额500000元，收取啤酒包装物押金11300元；销售白酒，发生不含税销售额300000元，收取白酒包装物押金6780元。根据合同约定，购买方应在2020年6月30日之前归还包装物，否则甲酒厂有权没收包装物押金。则2020年5月，甲酒厂因上述业务产生的增值税销项税额为（ ）元。
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2023-03-22
某材料采用计划成本法对原材料进行日常的核算，有光丙材料的资料如下：
1、本月初原材料-丙材料账户余额为20万元.材料成本差异-丙材料账户贷方余额为3万
2、本月入库丙材料的计划成本为1000元.材料成本差异-丙材料账户借方发生额6万
3、本月发出丙材料的计划成本为800万元
要求：根据上述材料计算月初、月末结存-丙材料实际成本和本月收入、发出材料的实际成本
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2022-04-17
某企业为增值税一般纳税人，2020年取得不含税销售收入6000万元，会计利润为1590万元。当年发生部分业务如下所示：
（1）计入成本、费用中的实发工资总额1000万元，发生职工福利费150万元。
（2）销售费用含当年发生的广告支出1050万元。
（3）管理费用中含当年发生的业务招待费25万元。
（4）支付税收滞纳金2万元。
要求：（1）计算职工福利费税前可扣除金额；
（2）计算广告费和业务宣传费税前可扣除金额。
（3）计算业务招待费税前可扣除金额；
（4）计算该企业应缴纳的企业所得税税额。
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2021-12-09
我的生产成本-电，借方没有余额的，如何借库存商品 -电，贷生产成本-电，那生产成本月末就是贷方余额，这不合理吧
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2022-05-24
金蝶软件标准数据初始化时，损益类科目的本年实际发生额（15122.81）《》损益类科目的本年累计发生额（0）+本年利润科目余额（11232.84），以后损益表的数据可能不正确，是否继续？？，这是什么原因？金额上的数据和科目余额表都填写正确了
有以前年度损益调整数据。怎么调整？然后初始化？
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2021-11-02
某企业按照应收账款余额的10%计提坏账准备。
1、2007.12.31应收账款余额200万元。
2、2008.3.1发生坏账10万元。
3、2008.12.31应收账款余额150万。
4、2009.5.1收回以前确认为坏账的应收账款10万。
5、2009.12.31应收账款余额200万。
6、2010.9.1发生坏账30万。
7、2010.12.31应收账款余额100万。
编制坏账准备的T字型账户
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2019-10-24
请问老师，汇算清缴职工薪酬支出及纳税调整表，应付职工薪酬期初余额为0 本年 借方余额540809.96 本年贷方余额73403.96余额在贷方198594 余额是1月份发放，请问，汇算清缴表格上，账载金额 实际发生额 税收金额是什么？
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2020-05-15
房地产公司购农业生产者的苗木，对方给开具免税的普通发票，能按发票上金额计算抵扣吗
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2018-04-19
内账用权责发生制还是收付现实制，那么进项销项税额要自己计算吗，因为发票还没开过来
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2020-01-06
请问老师金蝶k3利润表中想要在管理费用减去研发费用发生额，怎么设置管理费用公式啊？
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2019-06-21
老师，进项发生部分退货，红字发票，对应进货分录，数字红色负值。已进项税额转出分录这么写
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2019-05-01
某买家在某B2C跨境电商平台购买了法国企业生产的价格为518元的洗发水，商品为保税区发货，此外，2020年，该买家已经产生了多次跨境购物行为，共产生5000元交易额。
任务：1、个人在限额内的跨境电商税额如何确
定？超出限额的税额如何确定？
2、该买家购买此商品应缴纳什么税种？各项税额：关税、消费税、增值税、跨境电商综合税分别是多少？
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2022-03-18
我们是生产企业，要卖一台设备出去，对方要求我们开专用发票，我可以开固定资产转售发票吗？
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2020-06-15
纳税环节和纳税义务发生时间有什么区别
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2022-04-19
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