;)
老师，您好，申请留抵退税，特定行业销售额和同期全部销售额怎么填写，他们有什么区别，同期是指申请的期间吗？
4/933
2023-12-07
税控盘税费全额抵税是按照这样入账的么，年末结账 应交税费——应交增值税——减免税款 这个科目余额需要调整吗
借：管理费用
贷：银行存款
借：应交税费——应交增值税——减免税款
贷：管理费用
11/448
2022-04-18
公司租的厂房包给装修公司装修，我是借：长期待摊费用、应交税费-应交增值税-进项税额，贷：银行存款。那进项税额是全额抵扣，还是第一年抵扣60%，剩下的40%第十三个月抵扣，
1/731
2019-01-23
我们之前没有用过财务软件，刚刚买的，之前没有账，我现在录入期初余额，那增值税留抵税额用录入期初余额吗，我们是内账
1/559
2021-03-24
税控服务费抵减
借：应交税费-应交增值税-减免税款 280
贷：管理费用-办公费 280
贷方对吗？这样余额表贷方有余额可有吗？
1/1058
2022-04-01
甲企业外购一批高档按摩仪不含税价格为5万元，取得增值税专用发票，该产品的增值税税率为13%，当期购进，当期赠送给客户。
涉及哪些税负？金额多少？
2/251
2024-01-13
请问免税农产品抵扣的进项税怎么算?
1/5421
2019-04-16
您好，我看见附表四里面有增值税期初余额480，但是还没抵减，主表里也没显示480，那么我做账的时候那张税控盘发票是做借管理费用，贷银存，还是借应交税金减免，贷银存，还是先做借管理贷银存，到抵减的时候就再借应交税金减免，贷管理费用？哪个合适？
2/866
2019-05-10
公司刚转一般纳税人 辅导期第一个月不允许抵扣 收到进项税票月末怎么做账？留抵税额分录
1/837
2017-05-05
企业所得税是怎么算的有公式么当期应纳税所得额又是怎么算的呢
1/585
2017-12-01
企业所得税税是根据当期的利润表填写还是年度累计的利润额填写？
1/809
2018-10-08
绿化免征增值税开具的普通发票如何抵扣？抵扣税率是多少？
1/1736
2019-06-28
增值税名义税负、还原免抵、固抵与毛利率变动弹性系数异常
1/2109
2019-11-19
餐饮行业，三倍储值当天免单（当天消费200元，当天储值200*3=600元，当天消费的200元即可免单）的账务处理
1/13464
2019-03-11
全额退还增值税增量留抵税额，是什么意思呢
1/4412
2020-02-15
老师，请教下，1月份增值税期末有留抵税额5万多，问题大不大呢？以前都没有过留抵的情况的。
1/765
2017-02-06
2017年3月份交了增值税系统维护费330元，这个全额抵扣，但是本期没有销售，图上，在增值税附表四中的第一行增值税税控系统专用设备费及技术维护费填，本期发生额330，本期实际递减税额填0，对吗，是下个月自动生成期初余额330吗？如果下期有销售，本期实际递减税额330，如果连续几个月都未有销售，这个是一直都能抵扣吗？有期限吗
3/746
2017-03-06
这个月报税发现2月份利润表的本期金额只报了2月当月的，而上期金额填对了是2017年1-2月的，这样我2月的本期金额少了一个月怎么办？
1/494
2018-04-08
请教老师，上期开票后分批确认收入，本期开票金额未达到起征点，如果要加上上期在本期确认的收入就超过了，那本期税金是免税还是要交税呢？
1/615
2019-04-21
公司资产负债表上应交税费期末余额为-47353.54，增值税主表上期末留底税额是4476.69元，一月未开票销项税额从中抵扣42316.85元。公司资产负债表上应交税费期末余额和增值税主表上期末留底税额不一致，怎么调整会计分录？
2/619
2019-02-15
深圳快学教育发展有限公司 版权所有 未经许可 请勿转载 会计学堂仅提供会计学堂相关教材及教辅资料
粤公网安备 44030502000945号 粤ICP备14062987号 ICP证 粤B2-20160240 营业执照 出版物经营许可证 广播电视节目经营制作许可证
