老师,疫情期间一般纳税人酒店行业的,销项税额是不是要填在减免税的那张表上?
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2020-02-25
因为之前一直都有留抵税额所以金税盘和维护费的760元就没抵扣 本期我们应该缴纳增值税 这个760可以抵扣 我已经填了附表四税额抵扣情况表 那主表应该怎么填呢
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2018-07-04
当期认证的进项(库存商品)作废了,做进项税额转出,分录怎么做????
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2019-05-30
自2019年4月1日至2021年12月31日,允许生产、生活性服务业纳税人按照当期可抵扣进项税额加计10%,抵减应纳税额 【提示】所称生产、生活性服务业纳税人,是指提供邮政服务、电信服务、现代服务、生活服务取得的销售额占全部销售额的比重超过50%的纳税人 老师,这个政策出自哪个文件号,只要销售额占比达到50%都是加计抵减吗
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2020-04-29
我们餐饮行业符合加计扣除里面的生活服务吗 进项税加计扣除吗?? 符合的企业 当期进项税额按照110%做抵扣 意思是假如我开了100万的发票,我可以按照110%做进项抵扣,那就是不用交增值税呢?
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2019-04-17
 请问下增值税申报表 减免税申报明细表中免税项目 第二列“免税销售额扣除项目实际发生额”怎么理解。免税销售额扣除项目都有啥?
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2022-05-10
金税盘的抵扣分录,是在抵扣的时候,在冲管理费吗?还是拿到发票的时候,就写借应交税费-减免税额,贷管理费用。 还是拿到发票的时候做,借管理费用。贷现金或银行。正式冲抵税额的时候在,做借税额,贷管理费用
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2020-04-19
出口退税这里是先做“”征免税明细申报“”还是先做“”免抵退明细申报“?”
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2018-07-09
出口退税这里是先做“”征免税明细申报“”还是先做“”免抵退明细申报“?”
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2018-07-09
请问下增值税申报表 减免税申报明细表中免税项目 第二列“免税销售额扣除项目实际发生额”怎么理解。免税销售额扣除项目都有啥?
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2022-05-10
19年初递延所得税资产借方余额200,本期递延所得税负债发生额14.25,当期应交所得税986.38,19年度利润表列式示所得税费用是多少?
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2020-06-15
全额抵扣的发票已经备案,但是本期有留底的税额,全额抵扣的部分可以加到进项税里吗?本期补开了三月16%的专票,报增值税只报开具13%的专票,这样和金税盘不符,金税盘会被锁死吗?
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2019-07-05
申报增值税时,填“本期抵扣进项税额结构明细表”时输入不含税金额,自动计算出来的税额和认证的税额有差额怎么办?
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2017-08-01
增值税纳税申报表附列资料(附表2),因为填了:26栏次,本期认证相符且本期未申报抵扣的:份数、金额、税额。就出现了如下图的这样情况,是我不需要填吗?(但是我7月份认证的发票啊,虽然不能在7月份征期内抵扣,但是可以在8月份的征期内抵扣啊)
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2017-07-14
你好,我们公司20年10月份成立,购买了税控盘160并缴纳280服务费,又缴纳了800亿企赢服务费,这800亿企赢服务费可以全额抵免吗?然后我20年不抵扣这些减免税,到了21年元月份在抵减,元月份做账怎么做?借应交税费-应交增值税-减免税 贷以前年度损益调整,这样对不对
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2021-01-17
疫情期间符合免税政策,增值税专用能否开具免税标识的?
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2020-07-25
税控抵税入账时借应交税费-应交增值税-减免税费,贷管理费用。这个借方账户余额最后会怎么处理?实际缴纳税=销项税-进项税-减免税,是这样计算吗
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2020-02-13
非同控合并下,用存货投资, 影响当期损益吗,当期损益影响金额是多少,?这个图片里面这个
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2021-06-28
城建税是实际缴纳增值税加上本月的免抵税额作为计算依据吗?本月的出口退税算在里面吗?
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2017-05-12
税控盘的维护费520元全额抵税,小规模现在是免税没有增值税,那怎么处理维护费?分录是什么?
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2022-08-04