全额抵扣的发票已经备案，但是本期有留底的税额，全额抵扣的部分可以加到进项税里吗？本期补开了三月16%的专票，报增值税只报开具13%的专票，这样和金税盘不符，金税盘会被锁死吗？

俭朴的大侠 追问

2019-07-05 15:42

那我都交完税了在申报还是需要缴税啊

郭老师 解答

2019-07-05 15:47

之前做了无票收入，你的未开具发票填写负数

俭朴的大侠 追问

2019-07-05 15:49

写负数金税盘会被锁死吗

郭老师 解答

2019-07-05 15:51

一般不会的，即使锁死，你在报税期内去税务局清卡不罚款

俭朴的大侠 追问

2019-07-05 15:56

全额抵扣的发票这个月有留底还能抵扣了嘛

郭老师 解答

2019-07-05 16:01

不能的，需要交税才可以

俭朴的大侠 追问

2019-07-05 16:15

那这个用不了，以后还可以使用吗

郭老师 解答

2019-07-05 16:25

一年以内都可以的