送心意

老江老师

职称,中级会计师

2019-09-16 08:44

你好
1 是全部金额
2 不需要进项认证

棉糀鎕 追问

2019-09-16 08:47

比如金税盘金额176,13%的税额23,全额199,会计科目是怎么做呀

老江老师 解答

2019-09-16 08:52

借 管理费用  199  贷 现金 199
借 应交税费-应交增值税(减免税款) 199   贷 营业外收入  199

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相关问题讨论
你好 1 是全部金额 2 不需要进项认证
2019-09-16 08:44:11
金税盘可以全额抵扣的
2022-04-15 16:38:25
增值税专用发票认证抵扣请参考以下步骤 https://jingyan.baidu.com/article/f3e34a129c8d9eb4eb6535c1.html
2022-01-04 11:07:18
你好,那您可以先认证,然后再转出来。
2022-12-06 14:47:47
不抵扣的增值税专用发票需要认证,认证主要包括发票内容的完整性、真实性、准确性和有效性的检验,以及对发票的原始凭证的检查,确保从发票到原始凭证的流转、传递符合法律法规的要求,保证发票的真实有效性。 认证步骤: 1、发票内容检查:检查发票内容是否完整、真实、准确且有效,发票需要填写正确的开票人单位名称、企业统一社会信用代码; 2、发票信息录入:将增值税专用发票信息录入到税控软件中,税控软件具有发票信息的真实性验证功能; 3、税控软件平台验证:根据发票信息在税务税控软件平台上验证发票的真实性; 4、原始凭证检查:检查发票是否有原始凭证背书,是否符合发票的规定,以及背书是否有效。
2023-02-20 11:46:24
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