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股权投资有了投资收益，被投资公司已经交了企业所得税，我公司还需要交什么税？
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2019-06-04
在无锡弘智商贸有限公司有实操里的营业期业务30计提增值税，答案是不是不误？老师这个分录不是应该先把进项和销项转入到转出未交增值税吗？还有上个月的进项税额不是在月末就应该结转到应交税费——应交增值税——未交增值税里了吗？怎么把上月的进项到这个月来结转？
借：应交税费——应交增值税——销项税额109872.7 贷：应交税费——应交增值税——进项税额104342.23 应交税费——应交增值税——转出未交增值税5530.47 借：应交税费——应交增值税—转出未交增值税5530.47 贷：应交税费——应交增值税——
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2017-01-14
老师 10月20号缴纳所属期是9月的增值税 9月份做分录 借：应交税费-应交增值税（转出未交增值税） 贷：应交税费--未交增值税
10月份做分录 借：应交税费--未交增值税 贷：银行存款 请问 这样做对吗？
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2018-10-29
待抵扣进项税额的科目设置 是 应交税费-应交增值税（待抵扣进项税额） 还是 应交税费-待抵扣进项税额？是在应交增值税下面的，还是直接就是应交税费下面的？
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2023-01-06
为什么退税时显示：根据您的预扣预缴申报记录，2020年度悠综合所得已预缴税款为零。由干您年度汇算申请退税的金额超过了已缴税款，无法通过本渠道提交退税申请，
1/1003
2022-05-28
老师您好，麻烦帮我看下，收到红字票后进项处理是否正确：
1.购入货物，但未认证，借：库存商品100 应交税费--待认证进项13 贷：银行存款 113；
次月收到红字发票，借：库存商品-100 应交税费--待认证进项 -13 贷：银行存款 -113；
2.购入货物，已认证，借：库存商品100 应交税费--应交增值税（进项税）13 贷：银行存款 113；
次月收到红字发票，借：库存商品-100 贷：应交税费--应交增值税（进项税转出）13 银行存款 -113；
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2023-06-28
公司员工提交了费用申请，领导已批准，款项已转给员工。请问该如何做分录，后期收到发票又该如何做
1/895
2019-06-14
，老师，经营肉蛋菜，已在国税备案，免增值税，地税的城建用交吗
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2018-10-17
一般纳税人销售已经抵扣过的二手车交多少税率的增值税
1/2747
2021-01-08
厂房出租租金已经收到，但是这发票没法给开，这个做账呢？另外要是做账应交税费销项税额后，那增值税申报怎么填写？
3/39
2024-12-30
城建税及附加是不是没交增值税就不用计提和缴纳呢 如果已经交了分录怎么做
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2016-09-07
#提问#老师我刚接手一家工厂，之前会计没有计提税费，所有增值税和附加税都直接走的管理费用，现在我接手了，计提支付完成后，应交税费—增值税—转出未交增值税 借方有余额，这怎么处理啊？
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2022-03-14
18.12没有销项，只确认了成本进项，进项税额在借方留底，并认证了，结转税金分录可以是借应交税费-增值税-转出未交增值税贷应交税费-增值税-进项 吗？代理记账做的是借应交税费-未交增值税 贷应交税费-增-进项
2/1115
2019-03-27
老师请问下我公司小规模纳税人已经领购了增值税专用发票，交税是不是季度交就可以了，之前是代开，当时就交税了，这次报税在交可以吗
1/447
2020-04-14
交易性金融资产购入时，增值税是记“应交税费-应交增值税（进项税额）”还是“应交税费-转让交易性金商品应交增值税”？如果是进项税额，那转让的时候怎么又是“应交税费-转让交易性金融商品应交增值税”？为什么非要搞的这么复杂呢？
1/13901
2019-12-03
老师 进项税额转出这步摘要改怎么写？
借：应交税费-应交增值税-进项税转出
贷：应交税费-应交增值税-进项税
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2025-02-17
应交增税费–待转销项税额和应交税费–预缴增值税有何不同？
1/2168
2019-02-23
老师，两个性质相同的公司合并，在做合并分录时被合并的公司的账上借方应交税费—未交增值税有余额，这个要怎么平？
3/320
2020-01-08
老师，应交税费下的应交增值税需要计提吗
1/558
2016-05-27
为什么T型账，还有一个所得税科目，还有一个 应交税费 科 目。我以为是所得税科目借方登应交所得税，还是应交税费 科目借方登应交所得税。
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2016-05-18
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