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你好，11月份我做了退税勾选认证发票，申报增值税的时候要做这部份的进项税采集吗
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2019-12-04
小规模税务局代开增值税专用发票，本月申报表上的应退补税金是负数这要怎么处理？
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2017-07-10
某市区一家服装厂为增值税小规模纳税人，2019年第3季度业务如下（1）外购布料一批，取得防伪税控系统开具的增值税发票上注明税款40000元、增值税款4200元。另支付运费600元，取得货运发票（2）外购辅助材料，支付货款3000元。货物已验收入库（3）销售服装，价税合并定价收取销售款160000元（4）将一批自产服装发放给职工个人，按同类产品售价计算，含税价款1600元（5）接受委托为某企业定制作为劳保用品的服装一批，提供给委托方的由主管税务所代开的增值税专用发票上注明价款16000元、增值税款480元（6）因服装质量问题退货，退出货款2000元。发票已退回，货款已收到。
要求：计算该厂2019年第3季度应交纳的增值税、城市维护建设税和教育费附加
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2022-06-16
19年四季度开出负数发票冲三季度的发票，原因是三季度的发票开成0税率了，数控盘显示多出开年免税率的税额，现在报四季度的增值税发现增值税税额对应不上，是怎么回事，老师？
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2020-01-03
房开老项目，5%简易增值税，电力工程费160万元，请问是开增值税专房开老项目，5%简易增值税，电力工程费160万元，请问是开增值税专用发票还是开增值税普通发票？能抵扣税款？用发票还是开增值税普通发票？能抵扣税款？
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2016-12-19
老师：留抵税额全额退回，会计分录怎么做？月末对应交税金-应交增值税（进项税额转出）科目处理吗？
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2022-06-06
老师，2020年的公会经费退回来了，用纳税调增吗？分录怎么做？
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2021-05-14
小规模纳税人季度收入低于9万，免税，是免增值税吗，开专票时已扣增值税，还能收回吗
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2019-03-28
请问批发零售业，之前销售了一批商品ABCDEFG已经确认申报了无票收入，本月销售了一批商品ABCD共2000元,发生销售退回EFG共200元，需要开具增值税销售发票2000-200=1800元，1800元发票需要怎么开具？谢谢！
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2023-04-05
上月开的增值税专用发票，无法作废。但是现在发现错误，要开红字发票，请问还需要客户寄回来吗？
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2020-05-06
老师，请问，我上个月有个帐做错了如何调整？
有一张发票是A公司（是张增值税专票）。但是银行回单是B公司的，金额都是20万。结果我把公司看错了。把他们俩放在一起做银行存款了。请问这个月的话我如何做帐给做准确呢
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2022-09-06
你好,请问老师普通增值税发票自开出日期后多久有效，增值税专票是180天还是360天
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2022-04-13
生产型企业退税，是不是先申报增值税，再申报退税
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2022-03-31
通信类那种月结发票和充值的增值税发票有什么区别
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2019-03-06
我们购进了一批货物，开了增值税发票，当期我已经认证，次月发生了退货，该怎么处理（账务，税务）。
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2015-10-26
之前的增值税申报错了，多报税了，后面申请了退税用来以后抵扣，税务局也审核通过了，这部分退回来的税款如果要抵税从哪里填报
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2021-10-06
我是销售方，1月份的时候开出增值税专票（知识产权服务）47000元，后面不知道什么原因经手人把开出的专票拿回来退还给我，由于跨月所以我做了47000元红字发票，钱无需退还给对方。做的红字发票税额留抵，我想问问留抵的进项税额我怎么做分录？
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2019-06-20
老师，3月的增值税已报，后面发现退的个税手续费忘了报增值税了，想要补报，但是3月申请了留抵税退税（3月会下来），如果我要更正申报的话对退税有什么影响吗？ 或者是这笔增值税可以在4月申报吗？
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2024-04-09
附加税以退税前还是退税后的增值税为计税依据呀
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2021-07-02
公司是小规模纳税人，第一季度重复做了一笔收入，导致多交了增值税，第二季度报税时才发现交多了，第二季度冲减了凭证，7月份做了退税，银行收到增值税退回时怎么做会计分录？现在整个账务处理应该是怎么的呢
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2018-07-26
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