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母子公司合并资产负债表，货源全由母公司提供！合并报表要调整哪几项
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2016-11-03
老师，季度财务报表申报，资产负债表上其他应付款可以填写负数，不调吗？
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2024-01-10
老师，用了以前年度损益调整导致资产负债表勾稽关系不对，用改报表吗
1/4312
2019-04-16
请问老师，用了以前年度损益调整科目，报表就不平了。申报表需要更改吗？
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2022-03-22
老师你好啊，我想请教下你，我利润表减少了收入怎么样调资产负债表啊？
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2020-08-27
老师，麻烦你帮我看一下以下这个案例的所得税纳税调整，课堂上老师说要调三步：
分别是：在A105010 (视同销售纳税调整表)上，作以下二步调整：
1. 视同销售收入下提供劳务视同销售收入调增113207.54元（120000/1.06计算得出），
2. 视同销售成本下提供劳务视同销售成本 调增50000元；以下三步调整：
还有一步，70000元是调在A105000下“扣除类调整项目”的其他项的调减金额。 老师，我后面复习时，觉得有疑问，按课堂老师说的操作，利润还小了（因为有销项税的关系），或利润几乎就是一正一负为0了，是这样调的吗？还是我理解上有问题？
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2022-05-01
典当公司股权质押房产质押业务，20年汇算清缴 资产损失税前扣除及纳税调整明细表 (A105090) 应该如何填报，求指导一下
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2021-05-14
汇算清缴问题、
老师我公司已经是待注销的情况了，但是在第一季度时还是有收入当时缴了些企业所得税
但是之后 一直都是只支出没有收入，最终2022年当年利润只有几千。现在申报汇款时出现要退税的情况，但是我公司不办退税了，手续麻烦又要等时间，
那我现在在 105000 纳税调整表上30行 那里填一定费用，补几元的钱交税金。这样申报汇缴可以吗？
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2023-05-27
接建造合同计算2019年多列成木的在申报所得税汇算时填纳税调整表中填在那一行
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2020-05-30
老师好，我想问下汇算清缴的职工薪酬支出及纳税调整表的补充医疗保险是怎样填的呢
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2020-04-26
汇算清缴里期间费用里的工资薪酬需要等于薪酬纳税调整表里的账载金额吗
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2020-04-23
所得税汇算里关于投资收益纳税调整的问题，我们企业去年处置几家子公司是亏损的，投资收益纳税调整表需要填报？
1/4505
2018-05-04
老师，您好，请问下残保金中的上年度单位职工工资总额是不是就是所得税中的职工薪酬支出及纳税调整表中的工资薪金支出那块？
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2020-07-28
汇算清缴时没有取得发票的费用填写在纳税调整表中的其他中吗
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2022-02-18
老师我想请问下去年没有开的费用发票，在做汇算清缴的时候是需要加起来在纳税调整明细表里调增 请问 是在哪一栏调增呢
1/458
2022-05-23
你好老师，是关于汇算清缴的问题，2018年，54号文，企业在2018年1月1日至2020年12月31日期间新购进的设备器具，单位价值不超过500万的允许一次性扣除，在填列资产折旧摊销情况及纳税调整表中21行固定资产一次性扣除，我如果填19年的数据，因当月增加的固定资产当月不提折旧下月提，我查19年的区间新增500万元以下的资产是应从19年1月到12月，还是从18年12月至19年11月？
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2020-03-26
老师对于自己公司持有其他公司股份，但是一直还没有分红，那汇算清缴时.“投资收益纳税调整明细表要填吗”
1/278
2023-03-21
账面上所有固定资产已经出售处理的，年报上《资产折旧、摊销及纳税调整明细表(A105080)》的数据怎么填？是都写0，还是只写折旧的数据？
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2022-05-12
辞退福利，非货币性福利，填在汇算清缴《职工薪酬支出及纳税调整明细表》的哪一行？
1/6083
2022-05-20
我做汇算清缴时亏的，但去年第一季申报时预缴了税款4000多，我办退税，税局说要就查账，或者叫我改报表。我就想着去年我们有固定资产我是一性次扣除的，我想把固定资产不一性次扣除了，那我是直接在资产折旧这张表和纳税调整表里改，那我账上也要按月折旧重新折旧是吧？
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2019-05-24
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