汇算清缴问题、 老师我公司已经是待注销的情况了，但是在第一季度时还是有收入当时缴了些企业所得税 但是之后 一直都是只支出没有收入，最终2022年当年利润只有几千。现在申报汇款时出现要退税的情况，但是我公司不办退税了，手续麻烦又要等时间， 那我现在在 105000 纳税调整表上30行 那里填一定费用，补几元的钱交税金。这样申报汇缴可以吗？

莎莎吾见了 追问

2023-05-27 10:01

老师我这间是全资子公司。是不是那怕要注销了，只要有开具增值税发票给总公司。还是要填报往来关联表

小锁老师 解答

2023-05-27 10:02

嗯对，是这个意思的，需要有发票就行

莎莎吾见了 追问

2023-05-27 10:03

只要有开发票给总公司就得要填那个表？

小锁老师 解答

2023-05-27 10:04

嗯对是这个意思的哈

莎莎吾见了 追问

2023-05-27 10:04

那，那个关联业务往来报告表。有没规定填报时间的啊？

小锁老师 解答

2023-05-27 10:05

这个目前是没有的了